Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/332/25 | Ladenie klavíra na podujatia Prešovskej hudobnej jesene 2025 - 4 koncerty. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 432,00 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/334/25 | Tlač zlatých nálepiek na označenie stoličiek v sále Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 73,80 € | 09.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0654/25 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0655/25 | Far. tonery do mult. zariadenia KM Bizhub C450i | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 1 416,22 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0656/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/328/25 | Realizácia koncertu skladieb Bélu Kélera a jeho súčasníkov v PKO Čierny orol v rámci PHJ 2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Spoločnosť Bélu Kélera | 42384028 | 1 600,00 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/330/25 | 3 ks sady tonerov a 2 ks odpadových nádob do zariadenia Konica Minolta Bizhub C450i. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 1 416,22 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/329/25 | Pretesnenie spojov a výmena ventilov v kotolni budovy Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 2 566,87 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0651/25 | Foto, video, zvuk. nahrávky a materiály na soc. siete, marketingový a komunikačný obsah na podujatí , Hudba v Synagóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Sophia Polák - BIZ Agency | 56417241 | 200,00 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0653/25 | Technická výpomoc - prevoz častí pódia, Hlavná ul. - Budovateľská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Geci - Miriam | 34511512 | 80,00 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0652/25 | Výlep plagátov: Hocičo, Plíhal, Mód. prehliadka, Street food, Pole dance, Jaroš, Ťapákovci, Adela a 4 chlapi, Silné reči | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 680,40 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0649/25 | Dovoz kontajnerov a vývoz odpadu, Prešovské pivobranie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 521,77 € | 05.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0650/25 | Aktualizácia webovej stránky pkopresov.sk | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0648/25 | Služby pevnej siete, 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0647/25 | Pódiové osvetlenie počas podujatia "Kultúrne leto 2025" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Bednár - BTLD - Production | 52896668 | 1 800,00 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0646/25 | Hudobná licencia, Hudba v Syngóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 41,82 € | 05.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0643/25 | Príspevky na FB 24.8. - 3.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 142,53 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0645/25 | Dodávka zemného plynu, záloha 9/2025 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 04.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0644/25 | Tlač plagátov: Plíhal, Pole dance, Mód. prehliadka InStyle, Jaroš, Adela a 4 chlapi | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 723,24 € | 04.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/325/25 | Prístup do systému Cequence na manažment pripravovaných kultúrnych podujatí v termíne od 04.09.2025 do 31.12.2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Cequence s. r. o. | 54854164 | 1 845,00 € | 03.09.2025 | 05.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka |