Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0241/26 | Mesh banner k výstave "Šarocký" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 10.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0242/26 | Kontrola požiarných klapiek, štítky pre klapky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | 3Fin s. r. o. | 44701217 | 393,60 € | 10.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/147/26 | Priestor pre web, e-maily, databázy k doméne pkopresov.sk | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 31,67 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0239/26 | Priestor pre web, e-maily, databázy k doméne pkopresov.sk 3/26 - 3/27 - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | -44,38 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0237/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Hocico V, P. Hammel, Zázračný svet rozprávok, D. Bílek | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 138,37 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0238/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Galavečer muzikálových piesní | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 23,84 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0235/26 | Služby pevnej siete, 3/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0240/26 | Vystúpenie vo výchovnom programe, Kyberšikana 11.3. a 17.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Európsky inštitút Slovensko | 55209238 | 1 800,00 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0236/26 | Preprava DFS Šarišanček po trase Prešov - Sabinov a späť | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Adamko - SIJAJA-BUS | 37257561 | 221,40 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0225/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -312,30 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0226/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 43,77 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0227/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Hlavná 50 II | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -187,09 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0228/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Nám. Kráľovnej pokoja | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 127,58 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0229/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -202,99 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0230/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Exnárova 5/A | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -55,19 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0231/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -14,61 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0232/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 64,12 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0233/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Exnárova 9028 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 65,59 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0234/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -129,19 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/146/26 | Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia "65. Prešovská hudobná jar". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 117,00 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka |