Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/412/25 | Prevoz dreveného vyrezávaného Betlehema z Ličartoviec do Prešova. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AnaLog s. r. o. | 44719825 | 123,00 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/410/25 | Prenájom plynových ohrievačov vrátane PB fliaš na vybrané dni počas podujatia "Prešovské vianočné trhy 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BESTRENT s. r. o. | 46492712 | 295,82 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/411/25 | Usporiadateľská služba počas stužkových slávností v dňoch 08.11.2025, 14.11.2025 a 15.11.2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 240,00 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/407/25 | Služba požiarnej hliadky počas podujatia "koncert Jozef Holly" dňa 23.11.2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 150,00 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/413/25 | Montáž NN prípojok a montáž prípojok pre stánky pre podujatie "Prešovské vianočné trhy 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 710,45 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/409/25 | Služba požiarnej hliadky počas podujatia "koncert Chikilikitu-a" dňa 19.12.2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 200,00 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/415/25 | Výroba a dodanie 12 ks ochranných návlekov na ozvučovaciu techniku. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Kucan - JK-PEGAS | 43350283 | 1 450,00 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0828/25 | Spolupráca pri organizácii podujatia The show by Pole art dance | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mgr. Ingrida Kardoheli - LADYBIRD | 50592807 | 2 736,84 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0830/25 | Koncert Ľudovít Kašuba a Martina Kreibich 29.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MKMR s. r. o. | 56785364 | 5 766,18 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0826/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Prešovská hud. jeseň 4.11. - 6.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 417,00 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0824/25 | Použitie systému Tootoot 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 48,83 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0827/25 | Služby pevnej siete, 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0829/25 | Pramenitá vody, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 20,56 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0825/25 | Tlač CLV plagátov na podujatie Prešovské vianočné trhy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 94,71 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/406/25 | Služba požiarnej hliadky počas podujatia "koncert Richarda Müller" dňa 09.11.2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 150,00 € | 05.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/405/25 | Reklamné bannery 2 ks na program podujatia "Prešovské vianočné trhy 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 116,85 € | 05.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0823/25 | Vystúpenie Mira Jaroša | Park kultúry a oddychu | 00187437 | VAGABUND s.r.o. | 55528155 | 6 220,76 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0820/25 | Koncert organistu Juraja Křemena, Prešovská hudobná jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Prešovská gotika | 50621769 | 1 000,00 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0822/25 | Ladenie klavíra, Ludovico Einaudi Music | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 108,00 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0821/25 | Ladenie klavíra, Prešovský hud. jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 432,00 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |