Faktúry
Počet záznamov: 1456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0197/26 | Príspevky na FB 3/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 278,00 € | 30.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0195/26 | Tlač plagátov: Tuktukem z Bangkoku domov, PHJ - Ľ. Čekovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 241,08 € | 26.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0194/26 | Vodné a stočné, KZ Exnárova 25.9.2025 - 18.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 293,77 € | 26.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0196/26 | Batérie Eneloop AA 2000 mAh, 8 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Globalogy s.z.o.o. | 1182269374 | 29,18 € | 26.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0192/26 | Hudobná licencia, Ket nas struni rozvešeľa 17.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 139,19 € | 25.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0193/26 | Hudobná licencia, PHJ - Obrázky zo Slovenska, Spectrum Quartett, Nogaband, Ulijanka 11.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 78,82 € | 25.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0189/26 | Servis zabezpečovacieho systému - alarm v budove MG Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 67,65 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0191/26 | Oprava - čistenie kanalizácie v mužskom WC v budove ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 182,04 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0190/26 | Oprava zosilovača KV2 Audio EPAK 2500 a zariadenia Eurolite EDX-4RT truss pack | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Anton Cpin | 35060395 | 220,00 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0186/26 | Vyúčtovanie predstavenia, Fíha tralala 14.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Magický svet s.r.o. | 56362277 | 3 704,15 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0187/26 | Odpadová nádoba pre zariadenie Konica Minolta Bizhub C450i | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 33,21 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0188/26 | Hud. vystúpenie kapely AMC Trio a Ulf Wakenius, PHJ 18.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PO ART | 42038979 | 2 500,00 € | 23.03.2026 | 27.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0185/26 | Výlep plagátov: Street food, Fragile, Spievankovo, Silné reči, Už ti nikdy nenaletím, Miro Jaroš | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 485,10 € | 23.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0181/26 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 3/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 20.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0184/26 | Tlač vstupeniek na podujatia organizovaná PKO, 17 000 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 381,30 € | 20.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0183/26 | Pram. voda, galony | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 41,13 € | 20.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0182/26 | Hudobná licencia, PHJ - Hud. pocta Eve Zacharovej 4.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 74,76 € | 20.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0180/26 | Dibondové tabule s potlačou | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 161,44 € | 19.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0179/26 | Otočná stolička Ricarda čierna | Park kultúry a oddychu | 00187437 | XLSK Nábytok s. r. o. | 35883103 | 189,00 € | 18.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0178/26 | Tlač plagátov na podujatia: Fragile, Miro Jaroš, Silné reči, Živá krížová cesta | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 482,16 € | 17.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0175/26 | Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 17.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0174/26 | Prepravné služby osôb, Prešov - Bohumín a späť, 14.-15.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SAD Prešov SK, s.r.o. | 31693113 | 1 400,00 € | 17.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0177/26 | Hudobná licencial, Fašiangové slávnosti 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 76,26 € | 17.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0176/26 | Tlač CLV plagátov, PHJ (Čekovská a SK kvarteto, Slovenský komor. orchester) + Street food festival | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 172,20 € | 17.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0171/26 | Nožnicové stany Profitent 4 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PROFITENT s. r. o. | 54004764 | 454,50 € | 16.03.2026 | 17.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0172/26 | Nábytok do kancelárie sekretariátu v budove ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Fignár - STOLÁRSTVO | 52183106 | 2 875,00 € | 16.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0173/26 | Prístup do systému Cequence na manažment pripravovaných kul. podujatí, 5.3. - 31.7.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Cequence s. r. o. | 54854164 | 1 845,00 € | 16.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0169/26 | Vystúpenie FS Starišan "Pochovávanie basy", Fašiangové slávnosti 14.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Folklórny súbor STARIŠAN | 42228433 | 200,00 € | 13.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0170/26 | Opravná faktúra za dodávku elektirny za rok 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -559,88 € | 13.03.2026 | 23.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0164/26 | Tonery do tlačiarne OKI ES4132, 2ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 218,40 € | 12.03.2026 | 14.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |