Faktúry
Počet záznamov: 1082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0918/25 | Anténa Out door 5G a Wi-Fi router | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 336,00 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0917/25 | Vystúpenie Pavla Callty, Štefanská zábava | Park kultúry a oddychu | 00187437 | NAPOŘÁD s.r.o. | 23580615 | 3 905,00 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0914/25 | Zriadenie NN prípojok, Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 710,45 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0916/25 | Diagnostika kávovaru EA811E70 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Július Marton - MARTON SERVIS | 14359944 | 20,00 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0911/25 | Minerálna voda - galóny, nájom dispenzora | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 23,02 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0910/25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Súkromné konzervatórium Prešov, M. Benku 7, Prešov | 42421560 | 2 793,80 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | ||||
| DF/0912/25 | Príspevky na FB, 11/2025: Vianočné trhy, Koščová, Adámy, Štúr a Malachovský, Fíha tralala, Vianoce na trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 273,95 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0909/25 | Servisná obhliadka a revízia plynových kotlov v budove PKO ČO, kine Scala, KZ Solivar, MG Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 1 380,00 € | 03.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0904/25 | Benefitné poukážky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 550,00 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0907/25 | Hudobná licencia - dobropis, Žojcova tolkšou Hocico II | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -72,88 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0908/25 | Kancelárske a hygienické potreby 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 790,21 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0905/25 | Tlač CLV plagátov, Hammel, Tobias, Koščová, Štefanská zábava, Silvester | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 146,37 € | 02.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0903/25 | Umelý vianočný stromček smrek 4x | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MIPEA, s.r.o. | 46845879 | 326,00 € | 02.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0906/25 | Výlep plagátov: Mikulášsky darček, Silverster, Štefanská zábava | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 226,80 € | 02.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0895/25 | Hudobné vystúpenie Slávky Tkáčovej, Vianočné trhy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | eSTe creative s. r. o. | 56974159 | 1 600,00 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0896/25 | Preprava Betlehema, Ličartovce - Prešov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AnaLog s. r. o. | 44719825 | 123,00 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0897/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby, stužková slávnosť 21.11., 28.11. a 29.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 240,00 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0900/25 | Elektrina - preddavok, 12/2025 Svätoplukova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 31,00 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0901/25 | Elektrina - preddavok, 12/2025 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23,00 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0902/25 | Elektrina - preddavok, Exnárova 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 100,00 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0899/25 | Elektrina - preddavok, Hlavná 65, 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 132,00 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0898/25 | Zemný plyn - preddavky 12/2025, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 329,00 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0893/25 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0894/25 | Licencia MS 365 Business Standard 1x, doúčtovanie 8.10 2025 - 13.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 61,03 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0891/25 | Tvorba videopozvánky, materiálov na soc. siete, market. a komunikačný obsah - Žojcova tolkšou Hocico IV a Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 200,00 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0892/25 | Montáž obkladu bočných stien a dverí na vozidle Citroen Jumper + blatníky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DK STYLE, s. r. o. | 44300930 | 646,98 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0890/25 | Hudobná licencia, Galavečer rozprávkových piesní 18.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 314,46 € | 28.11.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0889/25 | Servisná prehliadka a oprava vozidla Citroen Jumper | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AMM PREŠOV, s.r.o. | 36494569 | 279,80 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0887/25 | Predstavenie "Galavečer rozprávkových piesní - výchovný program" 19.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Súkromné konzervatórium Prešov, M. Benku 7, Prešov | 42421560 | 1 036,00 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0885/25 | Vyúčtovanie podujatia Žojcova hud. tolkšou Hocico III | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MLOCI, občianske združenie | 42089310 | 1 063,50 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |