Faktúry
Počet záznamov: 857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0693/25 | Príspevok na FB, PHJ Fats Jazz Band 21.-22.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 5,00 € | 24.09.2025 | 02.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0694/25 | Príspevok na FB, Prešovská hud. jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 4,19 € | 24.09.2025 | 02.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0690/25 | príspevok na FB, Žojcova hud. tolkšou HOCICO II | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 2,00 € | 24.09.2025 | 02.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0695/25 | Pretesnenie spojov a výmena ventilov v kotolni v budove PKO ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 2 566,87 € | 24.09.2025 | 03.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0689/25 | Ročný prístup do online časopisu, Práca, mzdy a odmeňovanie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 116,85 € | 23.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0687/25 | Propagácia reklamných letákov v MHD, podujatie "Dobre bude" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 43,38 € | 23.09.2025 | 03.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0688/25 | Zverejnenie prac. ponuky na profesia.sk | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 146,37 € | 23.09.2025 | 03.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0684/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Zahráte mi manžela? 8.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SVETLÁ RÁMP | 56777264 | 488,80 € | 19.09.2025 | 29.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0685/25 | Koncert kapely Tolstoys, Preš. kultúrne leto | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie TOLSTOYS | 51137305 | 1 700,00 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0686/25 | Výlep plagátov: Hocičo - Žojcova hud. tolkšou 2, Prešovská hud. jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 151,20 € | 19.09.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0683/25 | Oprava bleskozvodu na budove KZ Solivar vrátane vstupnej revíznej správy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MEFIX s.r.o. | 47326565 | 6 024,22 € | 18.09.2025 | 03.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0682/25 | Tlač brožúr pre MG Caraffka, 2000 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 216,48 € | 18.09.2025 | 03.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0680/25 | Tlač CLV plagátov na podujatie Prešovská hudobná jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 51,66 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0681/25 | Mobilný telefón, Xiaomi Redmi Note 14 5G, Čierny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 240,00 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0668/25 | Ročný prístup na portál - verejná správa SR | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 16.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0667/25 | RFID čipy pre prístupový systém | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 59,66 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0666/25 | Graf. výstupy z podujatia "Hudba v synagóge" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 200,00 € | 16.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0674/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44,74 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0673/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 87,94 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0675/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 69,32 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0677/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025: Hlavná 50, Masarykova 7, Solivarská 80 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 725,82 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0671/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,13 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0676/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0672/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,03 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0669/25 | Tlač plagátov, Źojcova tolkšov Hocico 2, Prešovská hud. jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 253,38 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0670/25 | Prístup do systému Cequence na manažment pripravovaných kul. podujatí, 9-12/25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Cequence s. r. o. | 54854164 | 1 845,00 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0678/25 | Odmeny umelcom a výrobcom zvuk. a zvuk.- obrazových záznamov za verejný prenos, Street food 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 79,67 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0679/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Talkshow s Rasťom Ilievom 11.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobre Bude, n.o. | 56891521 | 429,20 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0664/25 | Telekomunikačné služby 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 227,41 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0665/25 | Nálepky v zlatej farbe na oznčenie stoličiek | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 73,80 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |