Faktúry
Počet záznamov: 1082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0932/25 | Účinkovanie kapely DIKANDA na podujatí "Mikulášsky radček 2025" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FUNDACJA ETHNOFIELD | 7352931505 | 3 500,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0934/25 | Umelý vianočný stromček smrek 250 cm | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MIPEA, s.r.o. | 46845879 | 109,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0931/25 | Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2025/11 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0936/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 11/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 159,33 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0940/25 | Notebook ASUS ExpertBook P1 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 639,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0939/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 11/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,69 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0938/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, Prostejovská 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 158,55 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0937/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 11/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 265,99 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0929/25 | Realizácia Mikulášskeho programu (postava Mikuláša, čerta a aniela) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MASKOTICI s. r. o. | 54779855 | 109,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0933/25 | Telekomunikačné služby 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 241,44 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0946/25 | Vystúpenie interpreta Duo performance počas Vianočných trhov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FUNDACJA MUSIC FOREVER | 6381858199 | 1 000,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0935/25 | Trezor GETI E45DC | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TIPA, spol. s r.o. | 42864208 | 92,10 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0944/25 | Prenájom drevených predajných stánkov a vianočnrj výzdoby, Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | STANSERVIS PLUS s.r.o. | 50656520 | 44 009,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0945/25 | Telefónna ústredňa vrátane tel. aparátov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 1 676,58 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0941/25 | Tlač brožúr pre MG Caraffku a Synagógu | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 432,96 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0943/25 | Údržba software Lipputicket, 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 585,86 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0930/25 | Ladenie klavíra, Adventný koncert Prešovskej univerzity | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 108,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0942/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0925/25 | Vystúpenie Zahrajka a myšky Elišky, Mikulášsky darček | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Zahrajko s.r.o. | 47133945 | 1 500,00 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0928/25 | Občerstvenie pre členov skupiny Dikanda počas podujatia "Mikulášsky darček" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | U Richtára, s.r.o. Prešov | 36483583 | 199,90 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0926/25 | Hudobná licencia - dobropis, koncert skladieb B. Kélera | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -44,59 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0927/25 | Hudobná licencia - dobropis, Robert Balzar Trio | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -44,59 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0922/25 | Zabezpečenie organiz. - usporiadateľskej služby počas koncertu v rámci podujatia Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 350,00 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0921/25 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0923/25 | Použitie systému Tootoot 11/2025: Kraus, PHJ - Kéler, Hocico, FS Starišan - Dar života | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 24,24 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0920/25 | Umelecká produkcia troch umelcov na chodúľoch s anjelskými krídlami, s hud. pódiovým číslom, Mikuláš | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadelný Svet | 50528611 | 750,00 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0924/25 | Dodávka zemného plynu, záloha 12/2025 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0919/25 | Farebné tonery Konica Minolta | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 645,09 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0915/25 | Benefitné poukážky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 12 500,00 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0913/25 | Služby pevnej siete, 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |