Faktúry
Počet záznamov: 666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0525/25 | Dodávka tepelnej energie, Prostejovská 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 26,52 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0526/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 6/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,69 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0530/25 | Bublinová show, Ahojj leto na Šváboch | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 149,00 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0531/25 | Prenájom zábavnej atrakcie - Angry birds , Ahoj leto na Šváboch | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ZABAVKA, s. r. o. | 52572285 | 109,00 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0527/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 6/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -41,32 € | 10.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0528/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 6/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -20,38 € | 10.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0529/25 | Prepravné služby, Prešov - Bergamo - Monza, 1.7.-7.7.2025, ME Diridonky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SAD Prešov SK, s.r.o. | 31693113 | 4 000,00 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0532/25 | Údržba software Lipputicket 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 178,12 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0522/25 | Koncert kapely The Coolcatz, Montmartre 24.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Hajdux s. r. o. | 56824301 | 600,00 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0523/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0524/25 | Cvičenie jogy pre seniorov 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Oľga Eliášová | 48085863 | 160,00 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0517/25 | Dodávka zemného plynu, záloha 7/2025 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0521/25 | Tech. prehliadka, oprava a údržba EPS, 1 - 6/25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 657,75 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0519/25 | Hudobná licencial - dobropis, Majáles na Sekčove | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -37,82 € | 08.07.2025 | 17.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0518/25 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0520/25 | Hudobná licencia, Prešovský Monmartre 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 605,16 € | 08.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0514/25 | Služby pevnej siete, 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0515/25 | Stravné lístky pre zamestnancov 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 5 132,86 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0516/25 | Servis-výmena hlásiča EPS, kalibrovací materiál + dymový hlásič | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 204,18 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0513/25 | Príspevky na FB, 20.6.-3.7.2025, Montmartre, Dámska šatňa, Hocico, Dni mesta PO, Prešovské. kult. leto | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 140,77 € | 04.07.2025 | 08.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0510/25 | Hudobná licencia - licencia, Peter Uher gr. feat J. Sorensen | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -44,59 € | 04.07.2025 | 14.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0511/25 | Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov, 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 700,00 € | 04.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0512/25 | Príprava graf. návrhov, podkladov pre sociálne siete, online a offline kanály, príprava komunik. materiálov, Prešovský Montmartre 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 300,00 € | 04.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0509/25 | Vystúpenie kúzelníka Gabiho, Ahoj Leto na Šváboch | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mgr. Gabriel Szabó | 1044852171 | 350,00 € | 04.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0508/25 | Bubón na natáčanie káblov Schill 2x a náhradný diel na mikrofón Audio-Technica | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Thomann GmbH | 18280160 | 202,00 € | 03.07.2025 | 07.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0499/25 | Koncert kapely DIKANDA, 29.6.2025 Montmartre | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FUNDACJA ETHNOFIELD | 7352931505 | 3 500,00 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0500/25 | Vedenie tvorivej dielne - práca s kožou, Prešovský Montmartre 27.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | jaSmini s.r.o. | 48150193 | 170,00 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0502/25 | Divadelné predstavenie počas podujatia Prešovský Montmartre 26.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PORTÁL - komorné divadlo bez opony | 42082153 | 350,00 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0503/25 | Vystúpenie skupiny historického šermu na podujatí "Ahoj leto na šváboch" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Skupina historického šermu COHORS - Prešov | 35535148 | 400,00 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0504/25 | Divad. predstavenie Veselá výprava za drakom, 27.6.2025 Montmartre | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plameniaky | 53478371 | 500,00 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |