Faktúry
Počet záznamov: 1613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0386/26 | Služby planetária - Vesmírna škola, MDD 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Matúš Rázga Vesmírna škola planetárium | 47621184 | 580,00 € | 02.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0387/26 | Prenájom party stanu 12x6m, MDD 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 682,65 € | 02.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0388/26 | Tlač CLV plagátov, PHJ - Muller a Prešovský Montmartre | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 172,20 € | 02.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0382/26 | Prenájom a prevádzka serverovej infraštruktúry 5/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOR-Net SK s. r. o. | 46593225 | 360,00 € | 01.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0383/26 | Internet v budove PKO ČO, 5/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MCOM-NET s. r. o. | 46642285 | 123,00 € | 01.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0381/26 | Zemný plyn - preddavky 6/2026, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 982,00 € | 01.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0384/26 | Výlep plagátov: Prešovské kul. leto, Hocico VI., Neskoro večer s P. Marcinom, Rapunsel na vlásku - 3x36 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 323,40 € | 01.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0380/26 | Príspevky na FB, 13.5. - 30.5.2026, Neskoro večer, Zajtra je priemiéra, Muller, Majáles, Májové trhy, Dni mesta | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 278,00 € | 30.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0379/26 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 5/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0377/26 | Technická výpomoc - prevoz častí pódia, ul. Budovateľská - Hlavná, Deň detí 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Geci - Miriam | 34511512 | 86,10 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0375/26 | Moderovanie podujatia " Májové trhy" 21.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 120,00 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0376/26 | Prenájom zábavnej atrakcie - drevený kolotoč, Májové trhy 21.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 249,00 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0378/26 | Pram. voda, galony, 15 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 77,11 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0373/26 | Spolupráca pri organizácii a realizácii 15. ročníka medzinárodného gitarového festivalu "Prešovské dni klasickej gitary" 5.5. - 7.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Prešovské združenie klasickej gitary | 42232058 | 2 350,15 € | 27.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0371/26 | Náplň do bublifuku BeamZ FBL5 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Profi-DJ s.r.o. | 02927195 | 24,70 € | 27.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0372/26 | TZ páska Brother TZE-FX241 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 18,56 € | 27.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0374/26 | Kancelárske a hygienické potreby 5/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KRÍDLA, s.r.o. | 36466778 | 1 449,33 € | 27.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0370/26 | Stravné lístky pre zamestnancov 6/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 5 044,12 € | 27.05.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0369/26 | TZ páska Brother TZE-S211, TZ páska Brother TZE-FX221 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 29,97 € | 26.05.2026 | 01.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0367/26 | Animačný program - maľovanie na tvár počas podujatia: Májové trhy na Šváboch, 21.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jazdecký klub Haniska - Prešov o.z. | 50707426 | 60,00 € | 26.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0368/26 | Vodné a stočné, 22.11.2025 - 26.5.2026 Scala, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 953,43 € | 26.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0365/26 | LED reflektor (2x pár), Spectrum Retro LED žiarovka (10 ks) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 33,25 € | 25.05.2026 | 27.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0366/26 | Anténa Out door 5G a Wi-Fi router Zyxel EX -3300 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 336,00 € | 25.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0364/26 | Animačný program - maľovanie na tvár počas podujatia: Majáles v Opále 14.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jazdecký klub Haniska - Prešov o.z. | 50707426 | 60,00 € | 25.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0363/26 | Autorská odmena za verejné použitie hud. diel, Prešovské dni klasickej gitary 5.5. - 7.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 341,67 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0360/26 | TZ páska Brother TZE-FX241 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 18,56 € | 21.05.2026 | 25.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0361/26 | Umelecký výkon Slovenského komorného orchestra , Prešovské hud. jar 15.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenská filharmónia | 00164704 | 2 730,00 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0359/26 | Vyúčtovanie podujatia Žojcova hud. tolkšou Hocico 7.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MLOCI, občianske združenie | 42089310 | 1 022,94 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0358/26 | Tlač plagátov, Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2026, 8 000 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 405,90 € | 21.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0362/26 | Protipožiarna asistenčná hliadka počas podujatia: koncert Dávida Bíleka 28.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 150,00 € | 21.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |