Faktúry
Počet záznamov: 1456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0232/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 64,12 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0233/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Exnárova 9028 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 65,59 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0234/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -129,19 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0220/26 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 3/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0221/26 | Údržba software Lipputicket, 3/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 288,68 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0222/26 | Použitie systému Tootoot 3/2026: Ket nas struni rozvešeľa, PHJ - Obrázky zo Slovenska, AMC trio, Silné reči, Galavečer rozpr. piesní | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 11,86 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0224/26 | Stravné lístky pre zamestnancov, 15 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 111,43 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0223/26 | Výlep plagátov: PHJ - Čekovská, Tuktukem z Bangkoku domu | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 161,70 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0214/26 | Recepčný lakovaný pult Alexa 120 cm | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Enzo Polska Grzegorz Glogowski | 9441857579 | 308,99 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0217/26 | Divadelné predstavenie - výchov. program: Naša trieda | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadelný Svet | 50528611 | 580,00 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0218/26 | Realizácia výchovného programu, Kúzelná fyzika 1 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Kúzelná fyzika s. r. o. | 55067646 | 500,00 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0215/26 | Ozvučenie a technické zabezpečenie podujatia, Živá krížová cesta | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Filma Production, s.r.o. | 47591846 | 2 530,04 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0216/26 | Realizácia výchovného programu, Sex. výchova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Sexuálna výchova, s. r. o. | 55193501 | 700,00 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0219/26 | Vyúčtovanie podujatia, Peter Bič projekt "Stále ťa má niekto rád tour 2026" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | WildRiverMUSIC, s.r.o. | 43810047 | 1 075,00 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0212/26 | Hudobná licencia, Galavečer rozprávkových piesní 25.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 272,45 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0213/26 | Príspevky a reklamy na FB, 29.3. - 3.4.2026 : Už Ti nikdy nenaletím, Miro Jaroš, Raz ten Slovák odíde, Spievankovo, Prešovské dni klasickej gitary, PHJ, Dni mesta Prešov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 100,01 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0210/26 | Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2026/03 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 02.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0211/26 | Realizácia podujatia: "Galavečer muzikálových piesní - výchovný program" 26.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Súkromné konzervatórium Prešov | 42421560 | 920,00 € | 02.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0206/26 | Technické, organizačné a administratívne zabezpečenie podujatia: Prešovská hud. jar - Ľ. Čekovská a Slovenské kvarteto 8.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AGENTÚRA DAISY, s.r.o. | 36581089 | 615,00 € | 01.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0208/26 | Benefitné poukážky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 100,00 € | 01.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0207/26 | Stravné lístky pre zamestnancov, 4/2026 - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | -150,00 € | 01.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0209/26 | Zemný plyn - preddavky 4/2026, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 982,00 € | 01.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0201/26 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 3/26 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 31.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0199/26 | Fotografovanie promo a prezentačných materiálov pre Mestské múzeum Synagóga | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 75,00 € | 31.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0203/26 | Realizácia lektorskej hodiny: Folklórna tanečná škola pre dospelých 3/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Šarišan folk art | 52085988 | 277,50 € | 31.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0202/26 | Výlep plagátov: Prešovské dni klasickej gitary | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 80,85 € | 31.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0204/26 | Hud. vystúpenie: Obrázky zo Slovenska - Spectrum Quartett, NogaBand, Ulijanky, Simona Hulejová, PHJ 11.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Kunnst o.z. | 51323044 | 2 500,00 € | 31.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0200/26 | Stravné lístky pre zamestnancov 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 694,97 € | 31.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0205/26 | Maliarske potreby: plátna, praskajúce pasty a štruktúrovacie pasty pre aktivity v MG Caraffka. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 154,18 € | 31.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0198/26 | Technická skúška, záťažová skúška a diagnostika spojená so servisom pre elek. reťazové motory | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 595,02 € | 30.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |