Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 309

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0199/25 predpokladaný odber elektriny 4/2025 - Hlavná 65 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 132,00 € 01.04.2025 16.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0200/25 predpokladaný odber elektriny 4/2025 - Masarykova 7 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23,00 € 01.04.2025 16.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0201/25 predpokladaný odber elektriny 4/2025 - Svätoplukova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 31,00 € 01.04.2025 16.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0202/25 predpokladaný odber elektriny 4/2025 - Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 100,00 € 01.04.2025 16.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0203/25 odber zemného plynu 4/2025 - Čierny orol, Scala, Caraffka, Solivar Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 329,00 € 01.04.2025 16.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0197/25 reklama Facebook Park kultúry a oddychu 00187437 Meta Platforms Ireland Limited 9692928F 225,00 € 31.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DF/0190/25 úprava prihlasovacých údajov, nastavenie záloh a tlačiarne Park kultúry a oddychu 00187437 ITcity s. r. o. 45849480 153,75 € 28.03.2025 07.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0166/25 dobropis za reklamovaný monitor HP Park kultúry a oddychu 00187437 PcWorms, s. r. o. 44111266 -72,57 € 20.03.2025 10.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0159/25 Vystúpenie FS Starišan, Fašiangové slávnosti 2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Folklórny súbor STARIŠAN 42228433 200,00 € 17.03.2025 07.04.2025 Faktúra