Faktúry
Počet záznamov: 1456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0257/26 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 3/2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 4,99 € | 15.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0254/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2026 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 58,27 € | 15.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0255/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2026 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 207,97 € | 15.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0258/26 | Dodávka zemného plynu - záloha, 4/2026 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 15.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0251/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Dar života, Najstaršie remeslo, Preš. hud. jar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 110,70 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0252/26 | Prepravné služby osôb (súbor Diridonky) na trase Prešov - Spišská Nová Ves a späť | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SAD Prešov SK, s.r.o. | 31693113 | 699,99 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0253/26 | Prezentácia na svadobnom vyhľadávači Naša svadba na 1 rok | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AD ACTA PROMOTION s.r.o. | 47862653 | 69,00 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0250/26 | Revízia OOPP a aktualizačná odborná príprava zamestnancov na výškové práce | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Pavol Turoci PM DELTA | 37465775 | 343,17 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0246/26 | Vývoz triedeného odpadu v 1.Q 2026, ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 66,38 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0247/26 | Zriadenie L2 PtP linky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MCOM-NET s. r. o. | 46642285 | 369,00 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0243/26 | Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia: Prešovská hud. jar 8.4. - 9.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 117,00 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0244/26 | Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia: Prešovská hud. jar 8.4. - 9.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 302,00 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0248/26 | Paušály, internet, zariadenia 3/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 261,47 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0245/26 | Ladenie klavíra, PHJ 4.3., 18.3. a 8.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 324,00 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0249/26 | Stravné lístky pre zamestnancov, 9 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 66,86 € | 13.04.2026 | 13.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0241/26 | Mesh banner k výstave "Šarocký" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 10.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0242/26 | Kontrola požiarných klapiek, štítky pre klapky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | 3Fin s. r. o. | 44701217 | 393,60 € | 10.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0239/26 | Priestor pre web, e-maily, databázy k doméne pkopresov.sk 3/26 - 3/27 - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | -44,38 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0237/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Hocico V, P. Hammel, Zázračný svet rozprávok, D. Bílek | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 138,37 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0238/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Galavečer muzikálových piesní | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 23,84 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0235/26 | Služby pevnej siete, 3/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0240/26 | Vystúpenie vo výchovnom programe, Kyberšikana 11.3. a 17.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Európsky inštitút Slovensko | 55209238 | 1 800,00 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0236/26 | Preprava DFS Šarišanček po trase Prešov - Sabinov a späť | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Adamko - SIJAJA-BUS | 37257561 | 221,40 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0225/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -312,30 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0226/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 43,77 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0227/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Hlavná 50 II | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -187,09 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0228/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Nám. Kráľovnej pokoja | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 127,58 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0229/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -202,99 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0230/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Exnárova 5/A | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -55,19 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0231/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -14,61 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |