Faktúry
Počet záznamov: 1613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0411/26 | Zabezpečenie organizačno - usporiadateľskej služby, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 764,50 € | 08.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0403/26 | Dodávka zemného plynu, záloha 6/2026 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 08.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0419/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Exnárova 9028 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 58,56 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0425/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Nám. Kráľovnej pokoja | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 123,99 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0422/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 70,70 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0424/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 54,19 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0414/26 | Montáž zosilovača wifi signálu - Ubiquti U7-Lite, UniFi AP U7 Lite | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 174,01 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0407/26 | Prepravné služby osôb na trase Prešov - Rozhanovce 6.6.2026 (vystúpenie Šarišanček) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SAD Prešov SK, s.r.o. | 31693113 | 250,00 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0418/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -161,48 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0416/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -280,69 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0420/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Hlavná 50 (EIC...699T) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -186,19 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0421/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Exnárova 5/A (EIC...2579) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -55,53 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0417/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -28,43 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0423/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Hlavná 50 (EIC...2453R) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -212,89 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0415/26 | Profylaktický servis zariadení Variomat a Servitec a výmena nádoby na úpravu vody CHUV Mix Bed 1035 v budove PKO ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 1 400,72 € | 08.06.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0406/26 | Systémové práce - presun a nastavenie programu SPIN na novom serveri, testovanie a ostatné súvis. práce | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 656,80 € | 08.06.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0402/26 | Vystúpenie Anety Langerovej s hud. doprovodom, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Art Shock s.r.o. | 27195830 | 10 000,00 € | 07.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0398/26 | Vystúpenie SZUŠ DAMA - Brass band DAMA, Dni mesta Prešov a PTH 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Súkromná základná umelecká škola DAMA, Weberova 13, Prešov | 42033764 | 200,00 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0401/26 | Mimoriadny vývoz komunálneho odpadu - Kontajner 1100 L | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 15,39 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0400/26 | Odstránenie havaríjneho stavu, oprava rozvádzača v KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Peter Timko | 40150241 | 1 981,54 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0399/26 | Náhradné diely k rozťahovacím stanom - kríže | Park kultúry a oddychu | 00187437 | STANSERVIS, s.r.o. | 44116985 | 86,10 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0392/26 | Použitie systému Tootoot 5/2026: Prešovské dni klasickej gitary, Fragile a Peter Lipa | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 2,88 € | 04.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0395/26 | Vystúpenie spev. skupiny Tovarňanka, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Spevácka skupina Tovarňanka | 42421853 | 200,00 € | 04.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0391/26 | Zabezpečenie edukačného procesu v projekte: Folklórna tanečná škola pre dospelých - 4 stretnutia v mesiaci máj 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Šarišan folk art | 52085988 | 184,00 € | 04.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0397/26 | Realizácia zábavnej show na podujatí, Deň detí 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Pegas Magic s.r.o. | 44139322 | 700,00 € | 04.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0396/26 | Mesh banner k výstave "Dvorné dámy" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 04.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0393/26 | Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2026/05 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 04.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0394/26 | Príspevky na FB, 29.5. - 3.6.2026: Dni mesta Prešov a PTJ, Prešovská hud. jeseň - Muller | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 57,11 € | 04.06.2026 | 02.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0389/26 | Vystúpenie vokálnej skupiny Fragile12.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FRAGILE TOUR s. r. o. | 57061386 | 4 847,05 € | 03.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0390/26 | Prenájom party stanu Pagoda 5x5m s podlahou a kobercom, Dni mseta a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 907,74 € | 03.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |