Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1082

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0016/26 Služba systémovej podpory - RAP za APV Asseco SPIN r. 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 424,82 € 14.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0017/26 Ročný akt. poplatok za DB Oracle r. 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Asseco Solutions, a.s. 00602311 568,26 € 14.01.2026 11.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1047/25 Elektroinštalačné a kontrolné práce počas Vianočných trhov 2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Zoltán Kolár - Koneo 41751540 980,00 € 13.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1048/25 Vyúčtovanie dodávky tepelne energie, Prostejovská 12/25 Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 95,43 € 13.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1049/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 12/2025 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 461,03 € 13.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1050/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 12/2025 KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 181,60 € 13.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1053/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Svätoplukova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18,75 € 13.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0010/26 Preprava Betlehema, Prešov - Ličartovce 10.01.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 AnaLog s. r. o. 44719825 123,00 € 13.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1046/25 Paušály, internet a splátky za zariadenia 12/2025. Park kultúry a oddychu 00187437 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 243,42 € 13.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1051/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -3,19 € 13.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1052/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Masarykova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -8,99 € 13.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1054/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Hlavná 65 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -439,89 € 13.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1044/25 Služby pevnej siete, 12/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,52 € 12.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1045/25 Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 12/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Štefan Čurilla 37714635 90,00 € 12.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0009/26 Činnosť zodpovednej osoby DPO 1/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 RepreSalio.sk, s. r. o. 48145858 60,00 € 12.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0008/26 Náhradné diely na zvukovú techniku, mikrofónové objímky Park kultúry a oddychu 00187437 MUZIKER, a.s. 35840773 123,10 € 09.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1043/25 Vyúčtovanie podujatia Vianoce so Šarišanom 19.12.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Občianske združenie Folklórneho súboru Šarišan 51127202 13 487,66 € 09.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1042/25 Údržba software Lipputicket, 12/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Tootoot a.s. 03978583 485,43 € 09.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0007/26 Filtračné vrecká do vysávača WD4/5/6 Park kultúry a oddychu 00187437 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 17,10 € 08.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0006/26 Sada zvonček + opakovač signálu MLLE-1970 Park kultúry a oddychu 00187437 KAPPAK, s.r.o. 35842903 26,45 € 08.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0005/26 Vyúčťovanie podujatia: ANDER Z KOŠÍC - všetko čo má Ander rád…04.1.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 HEDDY KEDDY s.r.o. 54978190 8 836,55 € 08.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1041/25 Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Vianoce s Kollárovcami 14.12.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI 42227721 1 187,60 € 08.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1040/25 Prevoz kontajnerov na TO a súdov na ZKO a vývoz separ. odpadu počas Vianočných trhov Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 7 209,62 € 08.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1039/25 Protipožiarna asistenčná hliadka počas podujatia: Vianočný koncert K. Koščovej Park kultúry a oddychu 00187437 Dobrovoľný hasičský zbor Prešov 1774745204 100,00 € 07.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1035/25 Hudobná licencia - dobropis, Inauguračný koncert Malgorzaty Anny Mokrus - PHJ 14.10.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 -44,59 € 07.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1036/25 Použitie systému Tootoot 12/2025: Kollárovci, Chiki liki tu-a, Silné reči, K. Koščová Park kultúry a oddychu 00187437 TootooT, s.r.o. 46999205 8,48 € 07.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0004/26 Vystúpenie DJ Fonbox na podujatí Silvester Park kultúry a oddychu 00187437 AVACO MULTIMEDIA s.r.o. 31712436 738,00 € 07.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1037/25 Moderovanie Silvestrovského programu 2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Bc. Michal Hudák - mladší 52116727 500,00 € 07.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1038/25 Zdravotný dozor, Silvester 2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Prvá pomoc zážitkom 52171086 750,00 € 07.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0989/25 Dodanie nábytku do miestnosti kuchynky v budove Čierny orol Park kultúry a oddychu 00187437 Marián Fignár - STOLÁRSTVO 52183106 1 580,00 € 02.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra