Faktúry
Počet záznamov: 309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0298/25 | Tlač plagátov, Dni mesta Prešov, Deň detí | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 129,15 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0285/25 | Príspevky Facebook 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 199,88 € | 05.05.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0286/25 | prenájom virtuálneho servera, routera, IP adresy 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0287/25 | Zabezpečenie NN prípojok, Street food festival 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 484,13 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0288/25 | vývoz odpadu a prevoz kontajnerov, Street food festival | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 589,88 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0289/25 | Zdravotnícke zabezpečenie podujatia Živá krížová cesta | Park kultúry a oddychu | 00187437 | NOVU - MED center, s. r. o. | 53578988 | 220,00 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0290/25 | Zemný plyn 5/2025 - Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 329,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0291/25 | Elektrina - preddavok, 5/2025 Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 132,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0292/25 | Elektrina - preddavok, 5/2025 Svätoplukova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 31,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0293/25 | Elektrina - preddavok, Exnárova 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 100,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0294/25 | Elektrina - preddavok, 5/2025 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0295/25 | Oprava cimbalu | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Zahradník | 52780627 | 480,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0284/25 | nájom nebytovných priestorov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TATRAN Prešov, spol. s r.o. | 36475807 | 3 751,50 € | 02.05.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0283/25 | Spotreba el. energie, Street food festival 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mesto Prešov | 00327646 | 277,89 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0276/25 | Joga pre seniorov 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Oľga Eliášová | 48085863 | 160,00 € | 29.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0277/25 | Propagácia v MHD: Živá krížová cesta, Street food, Ľadové kráľovstvo, Kali | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 57,59 € | 29.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0278/25 | Tvorba foto, videozáznamov a zvukových nahrávok, Živá krížová cesta | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 430,00 € | 29.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0279/25 | kancelárske a hygienické potreby 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 769,01 € | 29.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0280/25 | tlačiareň Zebra 2ks, visačky do tlačiarne | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KODYS SLOVENSKO, s r.o. | 31387454 | 1 257,68 € | 29.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0282/25 | Stravné lístky pre zamestnancov 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 545,45 € | 29.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0281/25 | Hudobná licencia, Peter Uher group feat. Jakob Sorensen | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 178,35 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0273/25 | Joga pre seniorov 2/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Oľga Eliášová | 48085863 | 160,00 € | 25.04.2025 | 05.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0275/25 | reťaz 20 mm, tr. 8, 2 články | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYLANT | 32036647 | 18,45 € | 25.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0271/25 | Technická, záťažová skúška a diagnostika el. reťazových motorov Chain Master | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 818,88 € | 24.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0272/25 | úchytný klamp Milos | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 372,89 € | 24.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0266/25 | Občerstvenie pre účinkujúcich, 8.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jozef Kočiško | 41345380 | 100,00 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0267/25 | Propagácia v MHD: Billy Barman, Silné reči, Fragile, Hanička a Murko, Mama umrela dvakrát | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 180,26 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0269/25 | Vyúčtovanie podujatia "Mama umrela dvakrát" 1.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | StArt | 51549069 | 2 021,82 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0270/25 | Ladenie klavíra, PHJ 9.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 97,00 € | 23.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0268/25 | Poplatok za newsletter služby 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | The Rocket Sceience Group, LLC Mailchimp | EU372008134 | 13,97 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |