Faktúry
Počet záznamov: 857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0841/25 | Tlač plagátov na podujatia: Hocico IV, K. Koščová, Silné reči, Vianočné trhy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 671,58 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0842/25 | Servis notebooku | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LOD s. r. o. | 52296954 | 120,00 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0834/25 | Vyúčtovanie vstupeniek, podujatie Karpaťanin - Žnyvarskyj vinec | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky Folklórny súbor Karpaťanin - senior | 001777250008 | 2 531,89 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0833/25 | Koncert skladieb Bélu Kélera a jeho súčasníkov, PHJ 5.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Spoločnosť Bélu Kélera | 42384028 | 1 600,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0837/25 | Vodné a stočné, 15.4. - 27.10.2025 KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 376,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0838/25 | Dodávka zemného plynu, záloha 11/2025 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0839/25 | Telekomunikačné služby 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 239,02 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0835/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0836/25 | Hudobná licencia, Jozef Chovanec Acustic Trio | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 50,43 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0831/25 | Predstavenie Krajíček úsmevu, 12.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadlo komédie | 36067164 | 2 064,32 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0832/25 | Údržba software Lipputicket, 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 463,56 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0828/25 | Spolupráca pri organizácii podujatia The show by Pole art dance | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mgr. Ingrida Kardoheli - LADYBIRD | 50592807 | 2 736,84 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0830/25 | Koncert Ľudovít Kašuba a Martina Kreibich 29.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MKMR s. r. o. | 56785364 | 5 766,18 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0826/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Prešovská hud. jeseň 4.11. - 6.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 417,00 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0824/25 | Použitie systému Tootoot 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 48,83 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0827/25 | Služby pevnej siete, 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0829/25 | Pramenitá vody, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 20,56 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0825/25 | Tlač CLV plagátov na podujatie Prešovské vianočné trhy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 94,71 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0823/25 | Vystúpenie Mira Jaroša | Park kultúry a oddychu | 00187437 | VAGABUND s.r.o. | 55528155 | 6 220,76 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0820/25 | Koncert organistu Juraja Křemena, Prešovská hudobná jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Prešovská gotika | 50621769 | 1 000,00 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0822/25 | Ladenie klavíra, Ludovico Einaudi Music | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 108,00 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0821/25 | Ladenie klavíra, Prešovský hud. jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 432,00 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0817/25 | Foto/video dokumentácia, zvukové nahrávky - podujatie Tradície a umenie pre každého | Park kultúry a oddychu | 00187437 | K - Craft s. r. o. | 53445911 | 500,00 € | 04.11.2025 | 07.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0818/25 | Hudobno - kultúrne predstavenie "Zachráňme zemeguľu" s Funny a kamarátmi | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Agentura White s.r.o. | 52659607 | 610,00 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0819/25 | Príspevky na FB, Kašubovci, Hocico III, Ťapákovci, Galavečer muzik. piesní, PHJ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 99,45 € | 04.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0801/25 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0815/25 | Dokovacia stanica i-tec Universal Dual 4K Display | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 127,90 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0802/25 | Vyúčtovanie podujatia, Módna prehliadka - Mládežnícky parlament 19.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Študentská rada stredných škôl | 55863078 | 758,85 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0804/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Hocico II, koncert Chikilikitua | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 59,09 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0816/25 | Kancelárske a hygienické potreby 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 1 096,53 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |