Faktúry
Počet záznamov: 429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0427/25 | Koncert interpretov Trio Svitkove a ĽH Janička, 5.6.2025 Dni mesta Prešov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Rodičovské združenie pri základnej umeleckej škole Jána PÖSCHLA | 42037662 | 250,00 € | 10.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0404/25 | Hudobné multiinštrumentálne vystúpenie, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Stanislav Gaľa - GALA VIDEO-FOTO | 35450681 | 200,00 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0405/25 | Workshop Tanečná dielňa na ľudovú nôtu, PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie Folklór spája | 55070434 | 450,00 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0406/25 | Vystúpenie spev. skupiny Tovarňanka, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Spevácka skupina Tovarňanka | 42421853 | 200,00 € | 09.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0408/25 | Použitie systému Tootoot 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 52,99 € | 09.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0402/25 | Vystúpenie DSS Šafolka a ĽH Oriešok, 4.6.2025 PTJ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "Art School Smižany" | 50101421 | 380,00 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0403/25 | Dodávka zemného plynu, záloha 6/2025 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0407/25 | Sokoliarska ukážka, Dni mesta Prešov a PTJ 205 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SOKOLIARSTVO KOLLÁR o.z. | 55434932 | 310,00 € | 09.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0409/25 | Predstavenie Edo Drewo a Lesné Víly, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadelný Svet | 50528611 | 650,00 € | 09.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0410/25 | Vystúpenie bubeníckej kapely BATIDA, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRETIFY s. r. o. | 56401281 | 1 770,00 € | 09.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0411/25 | Konzultácie k príprave projektového zámeru - Interreg prior. 4 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Acta Statistica | 52168077 | 500,00 € | 09.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0412/25 | Konzultácie k príprave projektového zámeru - Interreg, prior. 3 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Acta Statistica | 52168077 | 500,00 € | 09.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0413/25 | Moderovanie podujatia, Deň detí 30.05.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Bc. Michal Hudák - mladší | 52116727 | 200,00 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0414/25 | Moderovanie podujatia Dni mesta Prešov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Bc. Michal Hudák - mladší | 52116727 | 1 000,00 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0400/25 | Preprava folklórneho súboru LIPTOV na vystúpenie, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Pavol Klubica | 17942489 | 738,00 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0401/25 | Vystúpenie skupiny Nocadeň, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Bipolar Agency s.r.o. | 56148615 | 3 700,00 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0399/25 | Služby pevnej siete, 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 06.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0395/25 | Prenájom maskotov s obsluhou, MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MASKOTICI s. r. o. | 54779855 | 839,00 € | 05.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0396/25 | Prenájom skákacích hradov, zábavných a nafukovacích atrakcií s obsluhou, MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ZABAVKA, s. r. o. | 52572285 | 2 128,00 € | 05.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0398/25 | Tvorba foto, videozáznamov a zvukových nahrávok, 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 200,00 € | 05.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0397/25 | Licencia MS 365 Business Basic 2ks, 3-4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 82,26 € | 05.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0393/25 | Príspevky Facebook 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 225,00 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0394/25 | Príspevky na FB, 26.5.-3.6.2025 Dni mesta Prešov, PTJ, MDD | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 162,05 € | 04.06.2025 | 09.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0391/25 | Vodné a stočné, KZ Solivar a KZ Centrum 1 - 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 798,82 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0388/25 | Hudobný workshop pre deti "Pánko", MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mgr. Julián Ratica | 47960329 | 850,00 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0389/25 | Tanečné vystúpenie Bodies, MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tanečné divadlo Bodies | 37788345 | 200,00 € | 03.06.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0392/25 | Prenájom party stanu 5x5m + oprava výšky, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 1 707,24 € | 03.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0390/25 | Reklamná kampaň na billboardoch, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 615,00 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0387/25 | Hudobná licencia, MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 151,29 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0374/25 | Náklady na čistenie kanalizácie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TATRAN Prešov, spol. s r.o. | 36475807 | 408,36 € | 02.06.2025 | 05.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |