Faktúry
Počet záznamov: 1013
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0995/25 | Prenájom 2 ks plynových ohrievačov - 11 dní | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BESTRENT s. r. o. | 46492712 | 243,54 € | 22.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0996/25 | PB fľaše s náplňou - 2 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BESTRENT s. r. o. | 46492712 | 52,28 € | 22.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0998/25 | Veľkoformátový monitor 65 " IIyama 65" 4K UHD a ALU pojazdný stojan Brateck | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 1 334,14 € | 22.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0994/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek podujatia FS Starišan - Dar života | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Folklórny súbor STARIŠAN | 42228433 | 5 548,45 € | 22.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0993/25 | Vyhotovenie videa, fotografické služby a materiály na soc. siete, marketingový a komunikačný obsah, Vianočné trhy - ZUŠ M. Mozyesa, Malalata | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 100,00 € | 22.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0997/25 | hudobná produkcia Malalata, Vianočné trhy 20.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Roman Lalík | 03297454 | 2 000,00 € | 22.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0992/25 | Reproduktory Yamaha DXR 12 MKII - 2 ks a stojany na reproduktory- 2 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 1 641,00 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0988/25 | Kábel na slúchadlá pre Sennheiser ZQ525719 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o. | 31381774 | 24,99 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0984/25 | Koncert Skyvy & HERband, Vianočné trhy 5.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | HSU s. r. o. | 52994384 | 1 700,00 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0985/25 | Licencia MS 365 Business Standard, doúčtovanie 11/2025 - 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 23,69 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0986/25 | Vystúpenie Mládežníckeho dychového orchestra Baštovka, Vianočné trhy 19.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov | 36159077 | 200,00 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0983/25 | Čistenie, kontrola a preskúšanie komína a dymovodov 2025 v KZ Šváby, refakturácia | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 56,09 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0981/25 | Vystúpenie interpreta Igor Kucer - Emotion group, Vianočné trhy 18.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CHARISMA PRODUCTION s.r.o. | 47067721 | 2 200,00 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0987/25 | Oprava miestnosti kuchynky pre zamestnancov v budove v budove PKO Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Michal Pilát DESIGN | 47481170 | 2 313,61 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0982/25 | Pram. voda, galony, DL: 25113640 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 20,56 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0991/25 | Hudobná licencia, Malalata - Vianočné trhy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 123,00 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0990/25 | Hudobná licencia, Mikulášsky darček 6.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 151,29 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0979/25 | Materiál na ozvučenie podujatí | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Thomann GmbH | 18280160 | 9 585,60 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0980/25 | Prac. obuv Raven sporty a čiapka DEEL winter | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Statex, s.r.o. | 36483311 | 51,30 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0976/25 | Chlapčenské kroje z obce Ražňany - košeľa + lajblík - 10 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Elena Sotaková - ELMIRA | 41543661 | 2 460,00 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0978/25 | Ochranné návleky na ozvučovaciu techniku | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Kucan - JK-PEGAS | 43350283 | 1 450,00 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0971/25 | Maliarske potreby: akrylové farby, maliarske plátno, reliéfna pasta na maľovanie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 208,35 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0977/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Mikulášsky darček | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 20,94 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0973/25 | Moderovanie slávnostného otvorenia Prešovských vianočných trhov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Bc. Michal Hudák - mladší | 52116727 | 200,00 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0975/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, predstavenie Chlapský raj 25.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadlo komédie | 36067164 | 4 338,30 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0972/25 | Žiarivky do osvetľovacej techniky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PROLIGHT s.r.o. | 02318245 | 473,20 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0974/25 | Moderovanie sprievodného programu "Mikulášsky darček 2025" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Bc. Michal Hudák - mladší | 52116727 | 200,00 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0969/25 | Vystúpenie hud. skupiny "Elizabeth" v rámci podujatia: Vianočné trhy 12.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Skupina Elizabeth s. r. o. | 57193592 | 1 100,00 € | 16.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0968/25 | Vyučtovanie predaja vstupeniek podujatia: Jan Kraus - One man show 27.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ZA HORIZONTY | 42421241 | 2 965,25 € | 16.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0970/25 | Účinkovanie hud. skupiny BANDA, Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie Pro Etno | 30867304 | 2 150,00 € | 16.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |