Faktúry
Počet záznamov: 1352
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0249/26 | Stravné lístky pre zamestnancov, 9 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 66,86 € | 13.04.2026 | 13.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0241/26 | Mesh banner k výstave "Šarocký" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 10.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0242/26 | Kontrola požiarných klapiek, štítky pre klapky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | 3Fin s. r. o. | 44701217 | 393,60 € | 10.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0239/26 | Priestor pre web, e-maily, databázy k doméne pkopresov.sk 3/26 - 3/27 - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | -44,38 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0237/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Hocico V, P. Hammel, Zázračný svet rozprávok, D. Bílek | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 138,37 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0238/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Galavečer muzikálových piesní | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 23,84 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0235/26 | Služby pevnej siete, 3/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0240/26 | Vystúpenie vo výchovnom programe, Kyberšikana 11.3. a 17.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Európsky inštitút Slovensko | 55209238 | 1 800,00 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0236/26 | Preprava DFS Šarišanček po trase Prešov - Sabinov a späť | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Adamko - SIJAJA-BUS | 37257561 | 221,40 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0225/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -312,30 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0226/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 43,77 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0227/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Hlavná 50 II | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -187,09 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0228/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Nám. Kráľovnej pokoja | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 127,58 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0229/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -202,99 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0230/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Exnárova 5/A | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -55,19 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0231/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -14,61 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0232/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 64,12 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0233/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Exnárova 9028 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 65,59 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0234/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 3/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -129,19 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0220/26 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 3/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0221/26 | Údržba software Lipputicket, 3/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 288,68 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0222/26 | Použitie systému Tootoot 3/2026: Ket nas struni rozvešeľa, PHJ - Obrázky zo Slovenska, AMC trio, Silné reči, Galavečer rozpr. piesní | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 11,86 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0224/26 | Stravné lístky pre zamestnancov, 15 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 111,43 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0223/26 | Výlep plagátov: PHJ - Čekovská, Tuktukem z Bangkoku domu | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 161,70 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0214/26 | Recepčný lakovaný pult Alexa 120 cm | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Enzo Polska Grzegorz Glogowski | 9441857579 | 308,99 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0217/26 | Divadelné predstavenie - výchov. program: Naša trieda | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadelný Svet | 50528611 | 580,00 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0218/26 | Realizácia výchovného programu, Kúzelná fyzika 1 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Kúzelná fyzika s. r. o. | 55067646 | 500,00 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0215/26 | Ozvučenie a technické zabezpečenie podujatia, Živá krížová cesta | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Filma Production, s.r.o. | 47591846 | 2 530,04 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0216/26 | Realizácia výchovného programu, Sex. výchova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Sexuálna výchova, s. r. o. | 55193501 | 700,00 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0219/26 | Vyúčtovanie podujatia, Peter Bič projekt "Stále ťa má niekto rád tour 2026" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | WildRiverMUSIC, s.r.o. | 43810047 | 1 075,00 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |