Faktúry
Počet záznamov: 1082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0827/25 | Služby pevnej siete, 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0829/25 | Pramenitá vody, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 20,56 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0825/25 | Tlač CLV plagátov na podujatie Prešovské vianočné trhy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 94,71 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0823/25 | Vystúpenie Mira Jaroša | Park kultúry a oddychu | 00187437 | VAGABUND s.r.o. | 55528155 | 6 220,76 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0820/25 | Koncert organistu Juraja Křemena, Prešovská hudobná jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Prešovská gotika | 50621769 | 1 000,00 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0822/25 | Ladenie klavíra, Ludovico Einaudi Music | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 108,00 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0821/25 | Ladenie klavíra, Prešovský hud. jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 432,00 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0817/25 | Foto/video dokumentácia, zvukové nahrávky - podujatie Tradície a umenie pre každého | Park kultúry a oddychu | 00187437 | K - Craft s. r. o. | 53445911 | 500,00 € | 04.11.2025 | 07.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0818/25 | Hudobno - kultúrne predstavenie "Zachráňme zemeguľu" s Funny a kamarátmi | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Agentura White s.r.o. | 52659607 | 610,00 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0819/25 | Príspevky na FB, Kašubovci, Hocico III, Ťapákovci, Galavečer muzik. piesní, PHJ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 99,45 € | 04.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0801/25 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0815/25 | Dokovacia stanica i-tec Universal Dual 4K Display | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 127,90 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0802/25 | Vyúčtovanie podujatia, Módna prehliadka - Mládežnícky parlament 19.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Študentská rada stredných škôl | 55863078 | 758,85 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0804/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Hocico II, koncert Chikilikitua | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 59,09 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0816/25 | Kancelárske a hygienické potreby 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 1 096,53 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0811/25 | Hudobná licencia - dobropis, Kultúrne leto 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -190,65 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0812/25 | Hudobná licencia - dobropis, Módna prehliadka Instyle region | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -16,61 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0813/25 | Hudobná licencia - dobropis, Hocico I | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -72,88 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0814/25 | Myš Eternico Office Vertical Mouse MVS390 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 21,90 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0805/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Prešovská hudobná jeseň 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 48,62 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0806/25 | Elektrina - preddavok, 11/2025 Svätoplukova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 31,00 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0807/25 | Zemný plyn - preddavky 11/2025, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 329,00 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0810/25 | Elektrina - preddavok, 11/2025 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23,00 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0808/25 | Elektrina - preddavok, Hlavná 65, 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 132,00 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0809/25 | Elektrina - preddavok, Exnárova 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 100,00 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0803/25 | Výlep plagátov: Hocičo - Žojcova hud. tolkšou 3, Chlapský raj | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 151,20 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0799/25 | Oprava havaríjneho stavu v soc. zariadeniach v KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Martin Makula | 43149278 | 2 080,00 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0800/25 | Vitrína červená Angelo, 2 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Domator24 sp. z o.o. | 522638490 | 489,95 € | 31.10.2025 | 05.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0798/25 | Stravné lístky pre zamestnancov 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 167,83 € | 30.10.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0797/25 | Tričká a polokošele s logom PKO, 34 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | A4ka s.r.o. | 46891587 | 280,69 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |