Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1456

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0104/26 Koncert ĽH Stana Baláž, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 New Folk Studio s. r. o. 51106094 3 300,00 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0104/26 Koncert ĽH Stana Baláž, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 New Folk Studio s. r. o. 51106094 3 300,00 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0106/26 Oprava spoja prerušeného kábla EPS v budove PKO ČO Park kultúry a oddychu 00187437 SYSTEM ALARM, s. r. o. 43971113 166,05 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0106/26 Oprava spoja prerušeného kábla EPS v budove PKO ČO Park kultúry a oddychu 00187437 SYSTEM ALARM, s. r. o. 43971113 166,05 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0105/26 Mimoriadny vývoz 1100 litrových kontajnerov komunálneho odpadu, 2x Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 26,49 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0108/26 Čistenie verejného priestranstva po konaní podujatia, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 805,31 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0105/26 Mimoriadny vývoz 1100 litrových kontajnerov komunálneho odpadu, 2x Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 26,49 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0102/26 Vystúpenie FS Rozmarija, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 SRRZ - RZ pri FS Rozmarija 173196170980 250,00 € 19.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0103/26 Tlač CLV plagátov, PHJ 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 euroAWK, spol. s r. o. 35808683 172,20 € 19.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0101/26 Animačný program - maľovanie na tvár, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Jazdecký klub Haniska - Prešov o.z. 50707426 190,00 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0101/26 Animačný program - maľovanie na tvár, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Jazdecký klub Haniska - Prešov o.z. 50707426 190,00 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0100/26 Licencie Office 365, ročné poplatky 14.2.2026 - 13.2.2027 Park kultúry a oddychu 00187437 PcWorms, s. r. o. 44111266 3 258,86 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0099/26 Vystúpenie FS Šariš, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov 36159077 200,00 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0099/26 Vystúpenie FS Šariš, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov 36159077 200,00 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0097/26 Servisné práce na PC: presun, upgrade, inštlácia softvéru Park kultúry a oddychu 00187437 LOD s. r. o. 52296954 80,00 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0098/26 Spotreba vody a stočné, 18.11.2025 - 16.02.2026 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 610,61 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0098/26 Spotreba vody a stočné, 18.11.2025 - 16.02.2026 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 610,61 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0096/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Prostejovská Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -16,10 € 18.02.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0091/26 Odstránenie havarijnej situácie - poruchy na kotloch a prasknutého radiátora v kine Scala Park kultúry a oddychu 00187437 Plynservis s. r. o. 53570324 1 030,00 € 17.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0092/26 Oprava rekuperácie v budove Čierny orol Park kultúry a oddychu 00187437 Plynservis s. r. o. 53570324 488,00 € 17.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0095/26 Vysporiadanie faktúr za dodávku vody za rok 2025, KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 2,35 € 17.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0095/26 Vysporiadanie faktúr za dodávku vody za rok 2025, KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 2,35 € 17.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0094/26 Príprava grafického návrhu, grafických podkladov a mediálnych výstupov pre podujatie "Prešovská hudobná jar 2026" Park kultúry a oddychu 00187437 Tomáš Dziak 55577318 600,00 € 17.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0093/26 Grafické spracovanie, výroba samolepiek a prelepenie tabúľ Park kultúry a oddychu 00187437 AL - MI, s. r. o. 46089152 104,55 € 17.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0093/26 Grafické spracovanie, výroba samolepiek a prelepenie tabúľ Park kultúry a oddychu 00187437 AL - MI, s. r. o. 46089152 104,55 € 17.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0090/26 Účinkovanie Divadelný svet - ujo Huncút, maskot medveď, Jarná Víla a sekeráš (žonglovanie, chrlič ohňa, ohňová show ...). Park kultúry a oddychu 00187437 Divadelný Svet 50528611 800,00 € 16.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0089/26 Výlep plagátov: Dávid Bílek, Prešovská hudobná jar 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 151,20 € 16.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0089/26 Výlep plagátov: Dávid Bílek, Prešovská hudobná jar 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 151,20 € 16.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0080/26 Rozvádzač nástenný 18U 19" Park kultúry a oddychu 00187437 PcWorms, s. r. o. 44111266 294,73 € 13.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0079/26 Registrácia a parkovanie domény dnimestapresov.sk, 16.3.2026 - 15.3.2027 Park kultúry a oddychu 00187437 Inet.sk, s. r. o. 45543372 14,76 € 13.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra