Faktúry
Počet záznamov: 1013
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0746/25 | Parostroj, výrobník bublín Light4Me + Bubble LED | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Music Market s r.o. | 31318886 | 200,10 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0747/25 | Taburetka na kolieskach s operadlom Roland, 2ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jurhan s. r. o. | 47584360 | 83,20 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0744/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby, stužková slávnosť | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 160,00 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0750/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 9/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 14,79 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0751/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 9/2025 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 33,18 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0752/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 9/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 13,39 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0753/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 9/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 11,39 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0745/25 | Poťahová látka Amsterdam 53 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Peter Mačo - PE-JA | 37530160 | 144,65 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0754/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 136,97 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0755/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,60 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0756/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,55 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0757/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 53,17 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0758/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44,96 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0759/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 123,21 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0760/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025: Hlavná 50, Masarykova 7, Solivarská 80 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 004,49 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0749/25 | Údržba software Lipputicket, 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 574,22 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0740/25 | Vystúpenie Smejko a Tanculienka, 28.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "Divadlo Maska" | 37888773 | 850,00 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0742/25 | Tvorba videopozvánok, materiálov na soc. siete, marketingový obsah: PHJ a tolkšou Hocico | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 210,00 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0743/25 | Telekomunikačné služby 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 234,60 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0741/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Music and Fashion show - MYtkame | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EPEMY s. r. o. | 52283836 | 4 563,75 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0737/25 | Služby pevnej siete, 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0738/25 | Stravné lístky pre zamestnancov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 104,89 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0739/25 | Spotreba el. energie, Steet food festival 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mesto Prešov | 00327646 | 229,09 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0735/25 | Dodávka zemného plynu, záloha 10/2025 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0736/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 08.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0734/25 | Polep Carousel dverí OC Novum, Prešovská hud. jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 87,82 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0733/25 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 07.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0727/25 | Vyučtovanie predaja vstupeniek, Žojcova hud. tolkšou Hocico I | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MLOCI, občianske združenie | 42089310 | 2 013,49 € | 06.10.2025 | 13.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0728/25 | Použitie systému Tootoot 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 26,06 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0729/25 | Koncert orchestra Fats Jazz band, PHJ 1.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Swingmánia | 48484750 | 2 100,00 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |