Faktúry
Počet záznamov: 1013
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0790/25 | Hudobní licencia, Fats Jazz band 1.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 178,35 € | 24.10.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0785/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Ako zachrániť demokraciu 24.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 446,50 € | 23.10.2025 | 27.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0783/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Prešovská hud. jeseň 22.10. - 23.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 248,00 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0784/25 | Výchovný program, prednáška "Prečo je veda cool s Vedátorom" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jozef Verbovský | 43688411 | 600,00 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0786/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, koncert Karel Plíhal | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "SCENE" Občianske združenie | 31812252 | 2 972,74 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0787/25 | Tvorba videopozvánky a materiálov na soc. siete, marketingový obsah: tolkšou Hocico III | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 60,00 € | 23.10.2025 | 04.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0782/25 | Vodné a stočné, KZ Solivar a KZ Centrum 4 - 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 062,19 € | 23.10.2025 | 04.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0782/25 | Vodné a stočné, KZ Solivar a KZ Centrum 4 - 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 062,19 € | 23.10.2025 | 04.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0779/25 | Náplň do bublifuku BeamZ FBL5 a náplň s hmlou Cameo Instant Fog | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Profi-DJ s.r.o. | 02927195 | 44,80 € | 22.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0780/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, koncerty Jarek Nohavica 7. - 8.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AGENTÚRA G-ART s.r.o. | 44369522 | 13 870,00 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0781/25 | Príspevky na FB, 9.10 - 21.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 263,00 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0778/25 | Stoličky s podrúčkami, konferenčné stolíky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | XLSK Nábytok s. r. o. | 35883103 | 349,50 € | 21.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0777/25 | Hudobná licencia, Miro Jaroš 11.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 534,57 € | 21.10.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0774/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby, stužková slávnosť 17.10., 18.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 160,00 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0776/25 | Dámske topánky a oprava folklórnej obuvi | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Matúš Škovránek | 51459167 | 530,00 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0771/25 | Mobilný telefón, Motorola Moto G54 5G | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 192,00 € | 17.10.2025 | 20.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0772/25 | Gumené puzdro pre mobilný telefón Motorola | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 12,00 € | 17.10.2025 | 20.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0773/25 | SIM karta, O2 voľnosť | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 2,00 € | 17.10.2025 | 20.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0775/25 | Vyúčtovanie podujatia, Dámska šatňa 22.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Event Factory sk s.r.o. | 51890500 | 3 462,88 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0770/25 | Maliarske plátna na ráme EKO, kontúry Amsterdam Relief paint | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 114,20 € | 16.10.2025 | 17.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0766/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Prešovská hud. jeseň 13. - 15.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 188,00 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0769/25 | Preprava DFS Šarišanček autobusom, PO - Drienica | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Adamko - SIJAJA-BUS | 37257561 | 590,40 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0767/25 | Farebné tonery do mult. zariadenia | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 402,95 € | 16.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0768/25 | Grafické služby, grafické podklady pre prípravu plagátov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 16.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0763/25 | Žehlička Tefal FV Ultimate pure | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 75,37 € | 15.10.2025 | 17.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0762/25 | Kancelársky nábytok | Park kultúry a oddychu | 00187437 | XLSK Nábytok s. r. o. | 35883103 | 377,79 € | 15.10.2025 | 17.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0764/25 | Mesh banner | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 15.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0765/25 | Hudobná licencia, The show by Pole art dance | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 305,53 € | 15.10.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0761/25 | Servis počítačov a počítačovej siete | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LOD s. r. o. | 52296954 | 360,00 € | 14.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0748/25 | Záhradný skladací stól Mahal, 2ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 84,98 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |