Faktúry
Počet záznamov: 1082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0855/25 | Automatický kávovar Philips Series 2300 LatteGo | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 349,99 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0856/25 | Laminovačka HP Pro Laminator 600 A3 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 109,90 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0854/25 | Vyúčtovanie podujatia, Otto Weiter 70 tour | Park kultúry a oddychu | 00187437 | JBS-Production s. r. o. | 47386207 | 469,40 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0853/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025: Hlavná 50, Masarykova 7, Solivarská 80 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 449,21 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0851/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 141,86 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0847/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 156,76 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0848/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 48,81 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0849/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,65 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0850/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0852/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 133,64 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0840/25 | Vyúčtovanie podujatia, Richard Muller - Vianoce | Park kultúry a oddychu | 00187437 | We Love Synergy | 56609477 | 537,20 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0843/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 10/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,69 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0846/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 10/2025 KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 197,46 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0844/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 10/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 223,04 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0845/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 10/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 317,43 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0841/25 | Tlač plagátov na podujatia: Hocico IV, K. Koščová, Silné reči, Vianočné trhy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 671,58 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0842/25 | Servis notebooku | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LOD s. r. o. | 52296954 | 120,00 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0834/25 | Vyúčtovanie vstupeniek, podujatie Karpaťanin - Žnyvarskyj vinec | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky Folklórny súbor Karpaťanin - senior | 001777250008 | 2 531,89 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0833/25 | Koncert skladieb Bélu Kélera a jeho súčasníkov, PHJ 5.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Spoločnosť Bélu Kélera | 42384028 | 1 600,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0837/25 | Vodné a stočné, 15.4. - 27.10.2025 KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 376,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0838/25 | Dodávka zemného plynu, záloha 11/2025 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0839/25 | Telekomunikačné služby 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 239,02 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0835/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0836/25 | Hudobná licencia, Jozef Chovanec Acustic Trio | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 50,43 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0831/25 | Predstavenie Krajíček úsmevu, 12.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadlo komédie | 36067164 | 2 064,32 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0832/25 | Údržba software Lipputicket, 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 463,56 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0828/25 | Spolupráca pri organizácii podujatia The show by Pole art dance | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mgr. Ingrida Kardoheli - LADYBIRD | 50592807 | 2 736,84 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0830/25 | Koncert Ľudovít Kašuba a Martina Kreibich 29.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MKMR s. r. o. | 56785364 | 5 766,18 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0826/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Prešovská hud. jeseň 4.11. - 6.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 417,00 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0824/25 | Použitie systému Tootoot 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 48,83 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |