Faktúry
Počet záznamov: 1013
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0732/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby počas stužkovej slávnosti | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 160,00 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0730/25 | Pramenitá vody, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 25,70 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0731/25 | Výlep plagátov: Karpaťanin v Prešove - Žnivarskyjvinec, FS Starišan - Dar života | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 168,00 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0725/25 | Hudobná licencia - dobropis, Deň detí | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -37,82 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0722/25 | Revízia komínov plynových kotolní v objektoch: PKO ČO, Scala, Solivar, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO | 34508503 | 100,00 € | 03.10.2025 | 13.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0723/25 | Licencie Windows 11 Pro, Eset protect Entry, Notebook Lenovo | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 2 703,66 € | 03.10.2025 | 13.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0726/25 | Montáž a demontáž NN prípojok, Street food festival | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 508,73 € | 03.10.2025 | 13.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0724/25 | Hudobná licencia, Módna prehliadka Instyle region | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 110,70 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0720/25 | Príspevky na FB, Plíhal, Pole dance, Hocico, Módna prehliadka Instyle, VIanočné trhy, Preš. hudobná jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 167,49 € | 02.10.2025 | 09.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0719/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Preš. hudobná jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 441,00 € | 02.10.2025 | 13.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0721/25 | Tlač plagátov na podujatie "Karpaťanin v Prešove" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 120,54 € | 02.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0712/25 | Bezdrôtový reproduktor Sencor Resonex Maxi | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 111,20 € | 01.10.2025 | 06.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0718/25 | Školenie kybernetickej bezpečnosti | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 472,32 € | 01.10.2025 | 13.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0715/25 | Elektrina - preddavok, 10/2025 Svätoplukova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 31,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0716/25 | Elektrina - preddavok, 10/2025 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0713/25 | Zemný plyn - preddavky 10/2025, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 329,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0714/25 | Elektrina - preddavok, Hlavná 65, 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 132,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0717/25 | Elektrina - preddavok, Exnárova 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 100,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0708/25 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0710/25 | Prenájom kamenných verejných WC počas podujatia "Street foood festival" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 467,81 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0709/25 | Presun kontajnerov a vývoz zmesového KO a TO, Street food festival | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 674,83 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0711/25 | Hudobná licencia, Hocico 9.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 291,51 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0707/25 | Hudobná licencia, Hudba v Synagóge - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -10,46 € | 29.09.2025 | 03.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0702/25 | Myš Eternico Office Vertical Mouse MVS390 čierna | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 21,90 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0703/25 | TZ páska Brother, nabíjateľná batéria Brother | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 48,70 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0704/25 | Nabíjateľná batéria Brother BAE001 - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -22,90 € | 29.09.2025 | 07.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0705/25 | Nabíjateľná batéria Brother BAE001 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 22,90 € | 29.09.2025 | 07.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0701/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby, Ako zachrániť demokraciu | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 100,00 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0700/25 | Stravné lístky pre zamestnancov 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 5 223,77 € | 29.09.2025 | 13.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0706/25 | Hudobná licencia, Leto na Trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 151,29 € | 29.09.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |