Faktúry
Počet záznamov: 1456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0088/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -113,55 € | 13.02.2026 | 10.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0087/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -204,81 € | 13.02.2026 | 10.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0085/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -187,09 € | 13.02.2026 | 10.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0086/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -210,02 € | 13.02.2026 | 10.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0081/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Nám. Kráľovnej pokoja 3 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 25,28 € | 13.02.2026 | 13.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0082/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 70,27 € | 13.02.2026 | 13.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0083/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 71,56 € | 13.02.2026 | 13.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0084/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 43,77 € | 13.02.2026 | 13.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0074/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 1/2026 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 588,38 € | 12.02.2026 | 21.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0073/26 | Dodávka tepelne energie, Prostejovská 1/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 311,54 € | 12.02.2026 | 21.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0075/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 1/2026 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 227,52 € | 12.02.2026 | 21.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0072/26 | Výlep plagátov, Szidi Tobias | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 75,60 € | 12.02.2026 | 21.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0078/26 | Vyúčtovanie podujatia komediálna show "MY2JA + hosť" 30.01.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ooops! s.r.o. | 35979321 | 4 055,00 € | 12.02.2026 | 21.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0076/26 | Tlač plagátov, Dávid Bílek a Prešovská hudobný jar 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 241,08 € | 12.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0076/26 | Tlač plagátov, Dávid Bílek a Prešovská hudobný jar 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 241,08 € | 12.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0077/26 | Údržba software Lipputicket, 1/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 305,59 € | 12.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0068/26 | Inzercia v regionálnych novinách Prešovsko - Sabinovsko, vyd. 6/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 77,49 € | 11.02.2026 | 18.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0069/26 | Mesh banner k výstave "Živá výstava o smrti" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0071/26 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 1/2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,69 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0070/26 | Dodávka zemného plynu, záloha 2/2026 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0066/26 | Paušály, internet, zariadenia 1/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 245,73 € | 10.02.2026 | 21.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0067/26 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 10.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0067/26 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 10.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0064/26 | Použitie systému Tootoot 1/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 24,79 € | 09.02.2026 | 11.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0065/26 | Predplatné časopisu "Pamiatky a múzeá" 1/2026 - 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 14,00 € | 09.02.2026 | 11.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0063/26 | Vystúpenie Smejko a Tanculienka, 1.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "Divadlo Maska" | 37888773 | 768,00 € | 09.02.2026 | 16.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0062/26 | Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2026/01 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 09.02.2026 | 16.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0061/26 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 1/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 09.02.2026 | 16.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0058/26 | Vystúpenie FS Šarišan | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie Folklórneho súboru Šarišan | 51127202 | 5 634,28 € | 06.02.2026 | 11.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0060/26 | Oprava multifunk. zariadenia OKI ES419 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 110,70 € | 06.02.2026 | 16.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |