Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 309

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0265/25 Závesy na krúžkach Park kultúry a oddychu 00187437 BCC Monika Szpak 3021324647 96,93 € 22.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DF/0258/25 Usporiadateľská služba, koncert Billy Barman 11.4.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 RK plus GROUP, s.r.o. 47552204 420,00 € 16.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0259/25 Ubytovanie pre účinkujúceho, PHJ 8. - 10.4.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Antonio, s.r.o. 36472212 159,40 € 16.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0260/25 Servisné práce Park kultúry a oddychu 00187437 PcWorms, s. r. o. 44111266 49,20 € 16.04.2025 30.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0261/25 Protipožiarna asistenčná hliadka, Billy Barman 11.4.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Dobrovoľný hasičský zbor Prešov 1774745204 100,00 € 16.04.2025 30.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0263/25 Pramenitá voda, galóny Park kultúry a oddychu 00187437 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 20,56 € 16.04.2025 30.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0262/25 Hudobná licencia, PHJ 9.4.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 156,21 € 16.04.2025 14.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0264/25 Implementácia modulu Asseco SPIN - Zverejňovanie Park kultúry a oddychu 00187437 Asseco Solutions, a.s. 00602311 7 443,96 € 16.04.2025 15.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0249/25 Servisný zásah, výmena podávacích gumičiek Park kultúry a oddychu 00187437 IKARO s.r.o 31656544 89,42 € 14.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DF/0250/25 Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 167,66 € 14.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0251/25 Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Centrum Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 142,10 € 14.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0252/25 Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Hlavná 41 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 48,37 € 14.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0253/25 Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Švábska Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 132,51 € 14.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0254/25 Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Družba Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 60,21 € 14.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0255/25 Vyúčtovanie elektriny 3/2025 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 102,77 € 14.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0256/25 Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Čierny orol, Scala, Solivar Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 512,72 € 14.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0257/25 Výlep plagátov Park kultúry a oddychu 00187437 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 151,20 € 14.04.2025 09.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0247/25 banner Park kultúry a oddychu 00187437 AL - MI, s. r. o. 46089152 110,70 € 11.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DF/0248/25 Čistenie a kontorla komína a dymovodov, Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 55,35 € 11.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DF/0242/25 Telekomunikačné služby 3/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 205,03 € 10.04.2025 16.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0243/25 Pram. voda galon Park kultúry a oddychu 00187437 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 25,70 € 10.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DF/0245/25 Údržba software Lipputicket 3/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Tootoot a.s. 03978583 308,74 € 10.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DF/0244/25 Činnosť zodpovednej osoby DPO 4/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 RepreSalio.sk, s. r. o. 48145858 60,00 € 10.04.2025 30.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0246/25 Odmeny umelcom za verejný prenos - Street food festival 2025 Park kultúry a oddychu 00187437 SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava 17310598 79,67 € 10.04.2025 30.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0234/25 Vyúčtovanie dodávky vody, 3/2025 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 5,84 € 09.04.2025 16.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0240/25 Licencie Microsoft 365, ročný poplatok Park kultúry a oddychu 00187437 PcWorms, s. r. o. 44111266 3 110,25 € 09.04.2025 16.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0232/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -357,77 € 09.04.2025 22.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0233/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Centrum Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -384,15 € 09.04.2025 22.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0235/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -718,43 € 09.04.2025 22.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0239/25 Vyúčtovanie nájmu, energie a služieb 2024, Čierny orol Park kultúry a oddychu 00187437 PREŠOV REAL, s.r.o. 31722814 16,91 € 09.04.2025 30.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra