Faktúry
Počet záznamov: 1013
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0959/25 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 15.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0965/25 | Jazzové topánky (43 ks) Dansez Vous Lea pre mažoretky Diridonky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DanceMaster s.r.o. | 47210281 | 1 462,00 € | 15.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0962/25 | Oprava vertikálnych žalúzií v budove PKO Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FEZANOVA, s.r.o. | 47319259 | 411,95 € | 15.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0960/25 | Usporiadateľská služba počas stužkových slávností v dňoch 05.12., 06.12., 12.12.2025 a 13.12.2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 320,00 € | 15.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0963/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich v rámci podujatia "Prešovské vianočné trhy" 13. - 14.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 364,00 € | 15.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0964/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich v rámci podujatia "Prešovské vianočné trhy" 10. - 11.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 162,00 € | 15.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0961/25 | Pódiové osvetlenie počas podujatia, Prešovské vianočné trhy v dňoch 25.11., 6.12. a 10.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Bednár - BTLD - Production | 52896668 | 1 770,00 € | 15.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0966/25 | Mimoriadny vývoz komunálneho odpadu, 1100 L kontajner - 2ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 26,49 € | 15.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0967/25 | Veľkoformátový monitor 50 " IIyama LH5060UHS-B1AG - 6ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 4 338,06 € | 15.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0950/25 | Úprava rozvádzača polopriameho merania v zmysle podmeinok VSD a.s. v kine Scala | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marek Maňkoš - ELEKTROMAMA | 47120401 | 1 168,50 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0948/25 | Hud. vystúpenie interpreta Robo Šimko a Massriot, Vianočné trhy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Massriot | 51063671 | 950,00 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0951/25 | Oprava vnútornej LAN internetove siete v KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | INCO - AG, s.r.o. | 36445517 | 130,00 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0949/25 | Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0947/25 | Servisné práce na PC v budove PKO ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LOD s. r. o. | 52296954 | 80,00 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0954/25 | Vyúčtovanie elektriny, 11/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 127,29 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0955/25 | Vyúčtovanie elektriny, 11/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0956/25 | Vyúčtovanie elektriny, 11/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,82 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0958/25 | Vyúčtovanie elektriny, 11/2025 Hlavná 50, Masarykova, Solivarská 80 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 516,27 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0952/25 | Vyúčtovanie elektriny, 11/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 134,12 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0953/25 | Vyúčtovanie elektriny, 11/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 159,48 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0957/25 | Vyúčtovanie elektriny, 11/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 171,87 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0932/25 | Účinkovanie kapely DIKANDA na podujatí "Mikulášsky radček 2025" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FUNDACJA ETHNOFIELD | 7352931505 | 3 500,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0934/25 | Umelý vianočný stromček smrek 250 cm | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MIPEA, s.r.o. | 46845879 | 109,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0931/25 | Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2025/11 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0936/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 11/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 159,33 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0940/25 | Notebook ASUS ExpertBook P1 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 639,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0939/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 11/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,69 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0938/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, Prostejovská 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 158,55 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0937/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 11/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 265,99 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0929/25 | Realizácia Mikulášskeho programu (postava Mikuláša, čerta a aniela) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MASKOTICI s. r. o. | 54779855 | 109,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |