Faktúry
Počet záznamov: 1082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/1031/25 | Vyúčtovanie vianočného koncertu Kataríny Koščovej 27.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Muzika s.r.o. | 47521856 | 10 310,06 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1033/25 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1034/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby počas podujatí: Vianočné trhy, Štefanská zábava, Silester a Nočný monitoring pódia a techniky počas Silvestra | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 1 249,00 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1032/25 | Príprava prezentácie a podkladov, zabezpečenie produkcie a obsluhy LED obrazovky, Silvester 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 170,00 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0002/26 | Technická výpomoc - prevoz častí pódia, ul. Hlavná - Budovateľská 2.1.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Geci - Miriam | 34511512 | 80,00 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0001/26 | Stravné lístky pre zamestnancov 1/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 724,68 € | 02.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0003/26 | Príspevky na FB, 3.12.2025 - 2.1.2026: Vianočné trhy, Silné reči, MYJA, Pravda | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 278,00 € | 02.01.2026 | 03.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1023/25 | Občerstvenie pre účinkujúcich počas podujatia: Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jozef Kočiško | 41345380 | 370,00 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1030/25 | Kancelárske a hygienické potreby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 583,78 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1029/25 | Kancelárske a hygienické potreby 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 2 263,09 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1028/25 | Tvorba videopozvánok, materiálov na soc. siete, market. a komunikačný obsah a fotografické služby na podujatiach: Kraus - One man show, Vianoce so Šarišanom, koncert K. Koščovej, Vianočné trhy ´25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 400,00 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1024/25 | Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1025/25 | Hudobná licencial, Štefanská zábava 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 151,29 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1026/25 | Hudobná licencia, Silvester 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 151,29 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1027/25 | Hudobná licencia, koncert K. Koščovej 27.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 904,05 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1020/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Silné reči, Silvester, Štefanská zábava | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 97,23 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1019/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Vianočný koncert - K. Koščová, Chiki liki tu-a, Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 157,82 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1018/25 | Vyúčtovanie podujatia - Vianočná Janais 17.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MUZArt s. r. o. | 52475328 | 426,90 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1017/25 | Správa kotolne v PKO ČO, 10 - 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 360,00 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1016/25 | Organizačno - usporiadateľská služba pri zabezpečených kult. podujatí v mesiacoch 11 a 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Peter Kovaľ - KUVO | 52603547 | 333,00 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1021/25 | Oprava bleskozvodov na budove MG Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MEFIX s.r.o. | 47326565 | 3 501,97 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1022/25 | Oprava bleskozvodu na budove KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MEFIX s.r.o. | 47326565 | 2 316,08 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1004/25 | Mesh banner k výstave "Z ticha ateliéru - Tibor Gáll" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1010/25 | Dodanie a montáž ohrievača vody, montáž batérie a odpadu od drezu v kuchynke v budove Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jozef Krištof | 43607381 | 285,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1014/25 | Kostýmy Junior - Atlantída - 5 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TRIK design s.r.o. | 44929234 | 498,15 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1013/25 | Vystúpenie FS Kelemeske furmani, Vianočné trhy 21.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Folklórny súbor Kelemeske furmani | 42029058 | 250,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1003/25 | Latino vystúpenie - Jose Garcia 26.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | JOSE GARCIA DANCE COMPANY s. r. o. | 56666730 | 650,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1006/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich v rámci podujatia "Prešovské vianočné trhy" 26. - 27.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 332,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1015/25 | Protipožiarna asistenčná hliadka počas podujatí: Muller, Hollý, Jančík, Chiki liki tu-a | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 700,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1002/25 | Chlapčenské kroje z obce Ražňany - košeľa a lajblík - 10 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Elena Sotaková - ELMIRA | 41543661 | 2 460,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |