Faktúry
Počet záznamov: 1456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0322/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -218,93 € | 07.05.2026 | 26.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0323/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -132,76 € | 07.05.2026 | 26.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0324/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -31,19 € | 07.05.2026 | 26.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0315/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Nám. Kráľovnej pokoja | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 126,55 € | 07.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0316/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Exnárova 9028 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 58,56 € | 07.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0317/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 63,90 € | 07.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0318/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 50,36 € | 07.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0312/26 | Služby pevnej siete, 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0310/26 | Realizácia hud.- kult. predstavenia "Zachráňme zemeguľu" - výchovný program 30.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Agentura White s.r.o. | 52659607 | 610,00 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0313/26 | Ozvučovacia, svetelná a audio technika: svetelný pult, káble, bubny, káblové prechody, prepravné boxy, konektory | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Thomann GmbH | 18280160 | 4 124,84 € | 06.05.2026 | 20.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0311/26 | Použitie systému Tootoot 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 6,34 € | 06.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0308/26 | Elektro materiál: riadiaca jednotka na ovládanie žalúzií alebo motorov - RF433 MHz (1ks) a inteligentný spínač na žalúzie Tuya Smar (2ks) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SK SHX trading s.r.o. | 50633449 | 51,70 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0307/26 | Tlač CLV plagátov: Dni mesta Prešov, Deň detí, Hudba v Synagóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 172,20 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0309/26 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Zázračný svet rozprávok 18.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadlo s hudbou | 51230780 | 1 033,97 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0305/26 | Výlep plagátov: Hudba v Synagóge 2026, 36 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 80,85 € | 05.05.2026 | 27.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0302/26 | Mimoriadny vývoz komunálneho odpadu, C-2 Zber Kontajner 1100L | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 15,39 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0303/26 | Prenájom kamenných verejných WC počas podujatia "Streetfood festival" 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 461,80 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0299/26 | Podiel za realizáciu divad. predstavenia: Najstaršie remeslo 20.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LECA | 42359392 | 1 066,63 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0301/26 | Zemný plyn - preddavky 5/2026, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 982,00 € | 04.05.2026 | 18.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0298/26 | Realizácia lektorskej hodiny: Folklórna tanečná škola pre dospelých 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Šarišan folk art | 52085988 | 230,00 € | 04.05.2026 | 18.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0304/26 | Konzultácie, servisný úkon synchronizácie databázy a upload novej verzie programu SPIN na terminálový server | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 € | 04.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0300/26 | Príspevky na FB, 2.4. - 3.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 229,55 € | 04.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0294/26 | Rozkladací stôl, 180 cm biely plast - 3 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 120,96 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0297/26 | Náhradná podlahová hubica na vysávač Kärcher | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 20,79 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0292/26 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0291/26 | Výmena okien (5 ks) v kine Scala | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FEZANOVA, s.r.o. | 47319259 | 3 132,81 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0295/26 | Školenie zamestnancov na strih videa na soc. siete | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mediaracing s. r. o. | 52399834 | 150,00 € | 30.04.2026 | 13.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0296/26 | Prenájom a prevádzka serverovej infraštruktúry 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOR-Net SK s. r. o. | 46593225 | 360,00 € | 30.04.2026 | 18.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0293/26 | Stravné lístky pre zamestnancov 5/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 746,97 € | 30.04.2026 | 27.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0290/26 | Podiel na realizácii koncertu Pavol Hammel - Kam a za čím 17.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "SCENE" Občianske združenie | 31812252 | 2 376,90 € | 29.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |