Faktúry
Počet záznamov: 309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0241/25 | Hudobná licencia, Podoby saxofónu PHJ 2.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 156,21 € | 09.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0236/25 | Vyúčtovanie nájmu, energie a služieb 2024, KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PREŠOV REAL, s.r.o. | 31722814 | -915,30 € | 09.04.2025 | 02.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0230/25 | Použitie systému Tootoot, 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 158,60 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0231/25 | Telekomunikačné služby 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0226/25 | príspevky Facebook 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 11,44 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0227/25 | Laminovaná páska Brother TZ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 36,80 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0229/25 | Hudobno - divadelné pásmo, Smejko a Tanculienka 29.3.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "Divadlo Maska" | 37888773 | 640,00 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0224/25 | Výkon bezpečnostného technika a technika PO 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0225/25 | Prenos programu MZDY na iný PC | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 44,28 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0228/25 | Predsavenie 2:22 Príbeh duchov, 18.3.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadlo komédie | 36067164 | 4 428,07 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0215/25 | Kamerový systém v budove PKO Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 493,23 € | 04.04.2025 | 10.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0216/25 | Elektronický zabezpečovací systém v budove PKO Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 1 233,57 € | 04.04.2025 | 10.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0217/25 | Čistenie a kontrola lineárnych hlásičov EPS | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 198,03 € | 04.04.2025 | 10.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0222/25 | Právne služby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AK MAZANEC, s. r. o. | 53494920 | 861,00 € | 04.04.2025 | 10.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0218/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, PHJ 3.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Antonio, s.r.o. | 36472212 | 271,00 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0219/25 | Oprava oplotenia a brány areálu "Záhradného kina" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marek Hadalský - HAD-SYSTEM | 36903701 | 1 709,70 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0220/25 | Vystúpenie Dávid Bílek Gitarová show | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dávid Bílek | 54204020 | 1 115,88 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0221/25 | zemný plyn, 4/2025 KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0212/25 | Hudobná licencia - dobropis, Fašiangové slávnosti 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -37,82 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0211/25 | Hudobná licencia - dobropis, Prešovská hudobná jar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -28,91 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0210/25 | Hudobná licencia, Výtvarné spektrum - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -4,00 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0207/25 | cvičenie jogy pre seniorov 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Oľga Eliášová | 48085863 | 120,00 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0208/25 | stravné lístky pre zamestnancov 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 797,20 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0209/25 | Propagácia v MHD: Výt. spektrum, Bílek, Chiki Liki, Príbeh duchov, Bojko a zmrzlinka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 184,00 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0213/25 | umelecký výkon L. Fančoviča a Violette Quartet | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Spoločnosť priateľov dobrej hudby | 42126959 | 600,00 € | 03.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0204/25 | prenájom virtuálneho servera, routra, IP adresy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0205/25 | vystúpenie FS Rozmarija, Fašiangové slávnosti 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FS Rozmarija | 56566441 | 200,00 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0206/25 | grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 1 200,00 € | 02.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0214/25 | Tlač vstupeniek na podujatia | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 276,00 € | 02.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0198/25 | odmeny umelcom za verejný prenos, Fitness centrum r. 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 106,40 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |