Faktúry
Počet záznamov: 1456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0288/26 | Tlač plagátov: Deň detí, Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok, Hudba v Synagóge 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 361,62 € | 28.04.2026 | 13.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0289/26 | Prenájom party stanu Pagoda 5x5m, 24. - 27.4.2026 otvorenie Scate parku | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 907,74 € | 28.04.2026 | 13.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0286/26 | Prevoz účinkujúcich na podujatí - Živá krížová cesta 2026 na trase : Nižná Šebastová - Prešov a späť | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 123,98 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0287/26 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom záznamov za verej. prenos, Fitness centrum , rok 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 118,08 € | 27.04.2026 | 18.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0285/26 | Vyúčtovanie predstavenia Pravda, 21.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | StArt | 51549069 | 2 454,57 € | 24.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0283/26 | Kolieska na stoličku Trust GXT701 Gel wheel | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 19,29 € | 23.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0282/26 | Oprava poruchy na EPS: diagnostika, výmena snímača | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 148,22 € | 23.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0284/26 | Reg. poplatok za doménu - pkopresov.sk, 24.3.2026 - 23.3.2027 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 20,90 € | 23.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0280/26 | Pram. voda, galony | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 41,13 € | 23.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0281/26 | Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 3/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 23.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0276/26 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 4/26 - alikvotná čiastka a deaktivácia služieb | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 189,43 € | 22.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0277/26 | Hudobná licencia, PHJ - Ľ. Čekovská a Slovenské kvarteto 8.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 178,15 € | 22.04.2026 | 18.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0278/26 | Hudobná licencia, talkšou Hocico 7.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 138,30 € | 22.04.2026 | 18.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0279/26 | Hudobná licencia, Fašiangové slávnosti 2026 - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -19,07 € | 22.04.2026 | 18.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0273/26 | Zaškolenie obsluhy EPS a kontrola siete videovrátnik | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 153,75 € | 21.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0270/26 | Video a fotografické služby a materiály na sociálne siete, marketingový a komunikačný obsah na podujatia: PHJ, DFS Šarišanček, Hocico | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 330,00 € | 21.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0272/26 | Čistenie, kontrola a preskúšanie komína a dymovodov v r. 2026 v KZ Šváby, refakturácia | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 55,35 € | 21.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0275/26 | Priestor pre web, e-maily, databázy - 4000 MB k doméne pkopresov.sk - platba na rok: 10.4.2026 - 9.4.2027. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 31,67 € | 21.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0271/26 | Nábytok do kuchynky v budove ČO - odkladacia skriňa | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Fignár - STOLÁRSTVO | 52183106 | 870,00 € | 21.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0274/26 | Vodné a stočné, 23.10.2025 - 20.4.2026 Solivarská a Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 670,34 € | 21.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0267/26 | Ubytovanie s raňajkami počas služobnej cesty, 14.4. - 15.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PutmeUP s.r.o. | 55816819 | 410,00 € | 17.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0268/26 | Tabule s reklamnými partnermi 75x45, 6 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 426,81 € | 17.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0269/26 | Hudobná licencial, PHJ - AMC Trio a Ulf Wakenius | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 98,52 € | 17.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0266/26 | Zdravotnícke zabezpečenie podujatia, Živá krížová cesta 3.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | NOVU - MED center, s. r. o. | 53578988 | 220,00 € | 16.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0259/26 | Pomocný montážny materiál k osadeniu rozvádzača 18U 19" vrátane príslušenstva | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 32,88 € | 16.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0261/26 | Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb za r. 2025, Budovateľská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PREŠOV REAL, s.r.o. | 31722814 | 18,01 € | 16.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0265/26 | Realizácia "Galavečera rozprávkových piesní" 25.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Súkromné konzervatórium Prešov | 42421560 | 2 360,10 € | 16.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0260/26 | Servisné práce súvisiace s osadením rozvádzača 18U na umiestnenie sieťovej techniky a práce súvisiace so zmenou internetového providera v budove ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LOD s. r. o. | 52296954 | 420,00 € | 16.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0264/26 | Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb za rok 2025 - preplatok, Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PREŠOV REAL, s.r.o. | 31722814 | -422,99 € | 16.04.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0256/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 44,36 € | 15.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |