Faktúry
Počet záznamov: 1456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0163/26 | Tlač brožúr na propagáciu priestorov budovy ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 124,00 € | 12.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0168/26 | Farebné tonery do multif. zariadenia Konica Minolta, 11 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 924,58 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0161/26 | Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia: Prešovská hud. jar 11.3. - 12.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 198,00 € | 12.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0166/26 | Podiel na koncerte Szidi Tobias & Band | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "SCENE" Občianske združenie | 31812252 | 2 987,85 € | 12.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0165/26 | Servisné práce na mult. zariadení KM Bizhub C450i | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 246,98 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0167/26 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, divad. predstavenie Dobré ráno s Findou 11.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Samé ucho | 50809237 | 3 319,00 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0162/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1.1. - 4.3.2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -95,94 € | 12.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0152/26 | Montáž a demontáž NN prípojky pre potreby podujatia: Slávnostná vojenská prísaha 26.-27.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 213,53 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0157/26 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 2/2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 1,59 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0158/26 | Dodávka tepelnej energie, 2/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 176,34 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0159/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 2/2026 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 441,46 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0160/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 2/2026 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 179,68 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0155/26 | Vystúpenie vo výchovnom programe: Naša trieda 10.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadelný Svet | 50528611 | 580,00 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0153/26 | Realizácia workshopu: Folklórna tanečná škola pre dospelých 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Šarišan folk art | 52085988 | 370,00 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0151/26 | Mesh banner k výstave "Martin Prokopovič - Geometria časopriestoru" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 11.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0154/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -22,87 € | 11.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0156/26 | Údržba software Lipputicket, 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 341,80 € | 11.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0150/26 | Priestor pre web, e-maily, databázy k doméne pkopresov.sk 23.3.2026 - 22.3.2027 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 46,54 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0148/26 | Paušály, internet, zariadenia 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 253,20 € | 10.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0149/26 | Použitie systému Tootoot 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 9,00 € | 10.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0142/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Hudobné impresie, Szidi Tobias | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 40,20 € | 09.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0147/26 | Prenájom kamenných verejných WC počas podujatia "Slávnostná prísaha OS SR" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 148,18 € | 09.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0146/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Fíha tralala, Pravda, Silné reči | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 103,78 € | 09.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0144/26 | Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2026/02 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 09.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0143/26 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 09.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0145/26 | Právne služby, konzultácie k zmluvným záväzkom | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AK MAZANEC, s. r. o. | 53494920 | 258,30 € | 09.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0130/26 | Prebrúsenie a ošetrenie drevených parkiet v budove ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Lukáš Prihoda LUKY - DEKOR | 45710643 | 600,00 € | 06.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0141/26 | Plachty na IBC nádrže | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RALTEK Sp. z o.o. | 5512622428 | 35,10 € | 06.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0140/26 | Vyúčtovanie podujatia, Klimaktérium 22.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadlo komédie | 36067164 | 2 700,76 € | 06.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0136/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 41,42 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |