Faktúry
Počet záznamov: 1082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0886/25 | Stravné lístky pre zamestnancov 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 433,56 € | 27.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0888/25 | Spustenie kotlov na vykurovaciu sezónu 2025 - refakturícia KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 81,18 € | 27.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0883/25 | Prenájom párty stanu pagoda na podujatie Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 1 110,08 € | 26.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0882/25 | Pracovné odevy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Statex, s.r.o. | 36483311 | 813,42 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0884/25 | Vodné a stočné, 8.5. - 24.11.2025 Scala, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 001,74 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0881/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, koncert Jozefa Hollého - Power piano show | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Music Events, s. r. o. | 54293626 | 1 955,45 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0878/25 | Divadelné vystúpenie Gašparko | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ | 00164780 | 839,00 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0880/25 | Tlač plagátov: My dvaja, Mikulášský darček, Silvester, Štefanská zábava | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 482,16 € | 24.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0879/25 | Odmeny umelcom za verejný prenos - Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 929,45 € | 24.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0874/25 | Hudobná licencia - dobropis, Leto na trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -37,82 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0875/25 | Hudobná licencia - dobropis, Fats Jazz band | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -44,59 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0871/25 | Vyúčtovanie podujatia, Hudba Ludovico Einaudi 28.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AZ Event Production SK s. r. o. | 55745920 | 44,39 € | 21.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0872/25 | Vyúčtovanie podujatia, Ťapákovci 25.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | StArt | 51549069 | 1 670,06 € | 21.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0876/25 | Oprava prasknutého potrubia v kotolni budovy PKO ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 823,00 € | 21.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0877/25 | Pramenitá voda, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 20,56 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0873/25 | Hudobná licencia, Hocico 11.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 291,51 € | 21.11.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0866/25 | Bambusové špajle na cukrovú vatu | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Michal Koláček - Popkornovač.cz | 87939339 | 13,65 € | 19.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0868/25 | Hudobná licencia, Koncert skladieb Bélu Kélera a jeho súčastníkov - PHJ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 178,35 € | 19.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0867/25 | Reklamné bannery so spevneným okrajom | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 116,85 € | 19.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0870/25 | Hudobná licencia, Robert Balzar Trio 22.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 178,35 € | 19.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0869/25 | Hudobná licencial, Inauguračný koncert Malgorzaty Anny Mokrus | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 178,35 € | 19.11.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0858/25 | Vyúčtovanie podujatia, Adela a štyria chlapi 20.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Event Factory sk s.r.o. | 51890500 | 1 731,37 € | 18.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0862/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby, stužková slávnosť 8.11., 14.11. a 15.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 240,00 € | 18.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0864/25 | Aktualizácia webovej stránky pkopresov.sk 09/2025 a 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 160,00 € | 18.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0861/25 | Technická výpomoc - prevoz častí pódia, ul. Budovateľská - Hlavná | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Geci - Miriam | 34511512 | 80,00 € | 18.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0859/25 | Grafické práce pre prípravu plagátov a grafických podkladov, 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 400,00 € | 18.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0863/25 | Vodné a stočné, 19.8. - 17.11.2025 Hlavná 50, ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 433,98 € | 18.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0865/25 | Canva Pro Solo predplatné | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Canva Pty Ltd | 80158929938 | 109,99 € | 18.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0860/25 | Výlep plagátov: Koščová, Ander z Košíc, Silné reči, Hocico IV, Vianočné trhy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 453,60 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0857/25 | Náhradný motor ametek do vysávača Kärcher Puzzi | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Lukasz Dominik Koziol | 05559065 | 67,30 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |