Faktúry
Počet záznamov: 857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0663/25 | Pramenitá voda, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 20,56 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0661/25 | Videovrátnik v budove PKO Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 2 244,87 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0657/25 | Veľkoformátový monitor 50 " IIyama LH5060UHS-B1AG | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 685,91 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0659/25 | Dodávka tepelnej energie, Prostejovská 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 26,52 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0662/25 | Údržba software Lipputicket 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 232,97 € | 10.09.2025 | 23.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0660/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 8/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -19,21 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0658/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 8/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -55,88 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0654/25 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0655/25 | Far. tonery do mult. zariadenia KM Bizhub C450i | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 1 416,22 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0656/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0651/25 | Foto, video, zvuk. nahrávky a materiály na soc. siete, marketingový a komunikačný obsah na podujatí , Hudba v Synagóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Sophia Polák - BIZ Agency | 56417241 | 200,00 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0653/25 | Technická výpomoc - prevoz častí pódia, Hlavná ul. - Budovateľská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Geci - Miriam | 34511512 | 80,00 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0652/25 | Výlep plagátov: Hocičo, Plíhal, Mód. prehliadka, Street food, Pole dance, Jaroš, Ťapákovci, Adela a 4 chlapi, Silné reči | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 680,40 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0649/25 | Dovoz kontajnerov a vývoz odpadu, Prešovské pivobranie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 521,77 € | 05.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0650/25 | Aktualizácia webovej stránky pkopresov.sk | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0648/25 | Služby pevnej siete, 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0647/25 | Pódiové osvetlenie počas podujatia "Kultúrne leto 2025" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Bednár - BTLD - Production | 52896668 | 1 800,00 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0646/25 | Hudobná licencia, Hudba v Syngóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 41,82 € | 05.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0643/25 | Príspevky na FB 24.8. - 3.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 142,53 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0645/25 | Dodávka zemného plynu, záloha 9/2025 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 04.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0644/25 | Tlač plagátov: Plíhal, Pole dance, Mód. prehliadka InStyle, Jaroš, Adela a 4 chlapi | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 723,24 € | 04.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0641/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD, Prešovské kult. leto, Kinemtograf a Prešovské pivobranie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 181,76 € | 03.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0642/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Leto na trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 20,94 € | 03.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0640/25 | Toner do tlačiarne OKI ES4132 black | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 123,74 € | 03.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0639/25 | Stravné lístky pre zamestnancov 9/2025 - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | -140,00 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0637/25 | Vystúpenie kapely Duchoňovci , Prešovské kult. leto 29.8.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie Muzika 83 | 52267920 | 2 185,00 € | 02.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0638/25 | Hud. vystúpenie zoskupenia Paper Moon, Preš. kultúrne leto 29.8.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | OZ Vintage Jazz | 56824203 | 500,00 € | 02.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0634/25 | Elektrina - preddavok, 9/2025 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23,00 € | 02.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0636/25 | Zemný plyn - preddavky 9/2025, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 329,00 € | 02.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0635/25 | Elektrina - preddavok, Hlavná 65, 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 132,00 € | 02.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |