Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1613

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0176/26 Tlač CLV plagátov, PHJ (Čekovská a SK kvarteto, Slovenský komor. orchester) + Street food festival Park kultúry a oddychu 00187437 euroAWK, spol. s r. o. 35808683 172,20 € 17.03.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0171/26 Nožnicové stany Profitent 4 ks Park kultúry a oddychu 00187437 PROFITENT s. r. o. 54004764 454,50 € 16.03.2026 17.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0172/26 Nábytok do kancelárie sekretariátu v budove ČO Park kultúry a oddychu 00187437 Marián Fignár - STOLÁRSTVO 52183106 2 875,00 € 16.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0173/26 Prístup do systému Cequence na manažment pripravovaných kul. podujatí, 5.3. - 31.7.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Cequence s. r. o. 54854164 1 845,00 € 16.03.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0169/26 Vystúpenie FS Starišan "Pochovávanie basy", Fašiangové slávnosti 14.2.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Folklórny súbor STARIŠAN 42228433 200,00 € 13.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0170/26 Opravná faktúra za dodávku elektirny za rok 2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -559,88 € 13.03.2026 23.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0164/26 Tonery do tlačiarne OKI ES4132, 2ks Park kultúry a oddychu 00187437 interNETmania SK s.r.o. 50462164 218,40 € 12.03.2026 14.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0163/26 Tlač brožúr na propagáciu priestorov budovy ČO Park kultúry a oddychu 00187437 GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 36514501 124,00 € 12.03.2026 16.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0168/26 Farebné tonery do multif. zariadenia Konica Minolta, 11 ks Park kultúry a oddychu 00187437 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 924,58 € 12.03.2026 17.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0161/26 Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia: Prešovská hud. jar 11.3. - 12.3.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 PEGAS J&M s.r.o. 46690077 198,00 € 12.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0166/26 Podiel na koncerte Szidi Tobias & Band Park kultúry a oddychu 00187437 "SCENE" Občianske združenie 31812252 2 987,85 € 12.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0165/26 Servisné práce na mult. zariadení KM Bizhub C450i Park kultúry a oddychu 00187437 IKARO s.r.o 31656544 246,98 € 12.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0167/26 Vyúčtovanie predaja vstupeniek, divad. predstavenie Dobré ráno s Findou 11.2.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Samé ucho 50809237 3 319,00 € 12.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0162/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1.1. - 4.3.2026 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -95,94 € 12.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0152/26 Montáž a demontáž NN prípojky pre potreby podujatia: Slávnostná vojenská prísaha 26.-27.2.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 O.S.V.O. comp, a.s. 36460141 213,53 € 11.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0157/26 Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 2/2026 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 1,59 € 11.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0158/26 Dodávka tepelnej energie, 2/2026 Prostejovská Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 176,34 € 11.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0159/26 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 2/2026 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 441,46 € 11.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0160/26 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 2/2026 KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 179,68 € 11.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0155/26 Vystúpenie vo výchovnom programe: Naša trieda 10.3.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Divadelný Svet 50528611 580,00 € 11.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0153/26 Realizácia workshopu: Folklórna tanečná škola pre dospelých 2/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Šarišan folk art 52085988 370,00 € 11.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0151/26 Mesh banner k výstave "Martin Prokopovič - Geometria časopriestoru" Park kultúry a oddychu 00187437 KING MEDIA s. r. o. 46515640 53,87 € 11.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0154/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Prostejovská Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -22,87 € 11.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0156/26 Údržba software Lipputicket, 2/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Tootoot a.s. 03978583 341,80 € 11.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0150/26 Priestor pre web, e-maily, databázy k doméne pkopresov.sk 23.3.2026 - 22.3.2027 Park kultúry a oddychu 00187437 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 46,54 € 10.03.2026 13.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0148/26 Paušály, internet, zariadenia 2/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 253,20 € 10.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0149/26 Použitie systému Tootoot 2/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 TootooT, s.r.o. 46999205 9,00 € 10.03.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0142/26 Propagácia rekl. letákov v MHD: Hudobné impresie, Szidi Tobias Park kultúry a oddychu 00187437 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 31718922 40,20 € 09.03.2026 16.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0147/26 Prenájom kamenných verejných WC počas podujatia "Slávnostná prísaha OS SR" Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 148,18 € 09.03.2026 16.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0146/26 Propagácia rekl. letákov v MHD: Fíha tralala, Pravda, Silné reči Park kultúry a oddychu 00187437 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 31718922 103,78 € 09.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra