Faktúry
Počet záznamov: 128
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0359/25 | Modelovacia podložka A3, 12ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 25,60 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0360/25 | Maliarske plátno na ráme (20ks), Akrylová farba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 150,20 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0352/25 | Hudobná licencia - dobropis, Podoby saxofónu - Violette Quartet § L. Fančovič | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -39,05 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0345/25 | Festivalový kelímok Festa cup, 322 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 153,18 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0338/25 | Chladnička so sklenenými dvierkami, 2x | Park kultúry a oddychu | 00187437 | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 1 871,80 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0338/25 | Chladnička so sklenenými dvierkami, 2x | Park kultúry a oddychu | 00187437 | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 1 871,80 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0340/25 | Základný a otočný klamp Milos, 8ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 299,68 € | 15.05.2025 | 22.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0339/25 | Tlačiareň Canon Pixma TS37050i | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 38,69 € | 15.05.2025 | 26.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0324/25 | TZ páska Brother TZE-345, 2 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,80 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0322/25 | Telekomunikačné služby 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 231,39 € | 13.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0316/25 | koncert ĽH Stana Baláža 1.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SB folk s. r. o. | 52137015 | 703,42 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0317/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 4/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,84 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0318/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 447,49 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0319/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 865,98 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0320/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 496,06 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0312/25 | Preprava účinkujúcich a rekvizít autobusom, Živá krížová cesta | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 116,69 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0313/25 | Preprava DFS Šarišanček | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Adamko - SIJAJA-BUS | 37257561 | 196,80 € | 09.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0314/25 | Stravné lístky pre zamestnancov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 97,90 € | 09.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0315/25 | Použitie systému Tootoot 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 16,69 € | 09.05.2025 | 22.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0300/25 | Oprava zosilňovača KV2 Audio EPAK 2500 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Anton Cpin | 35060395 | 180,00 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0306/25 | Vizitky 700 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 150,28 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0301/25 | Kurz prvej pomoci | Park kultúry a oddychu | 00187437 | HASFIRST s. r. o. | 53115422 | 276,00 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0302/25 | Vodné a stočné, 1/2025 - 4/2025 KS Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 247,01 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0303/25 | Telekomunikačné služby 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0304/25 | Propagácia v MHD, Prešovská hudobná jar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 65,82 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0307/25 | Predstavenie báb. divadla: Kam sa podeli ryby?, Jar na Trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SAPIO | 42088330 | 100,00 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0308/25 | Tlač plagátov, Rita | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 120,45 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0309/25 | Tlač plagátov: MDD, Dni mesta Prešov, Silné reči, Dámska šatňa, Kašubovci | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 723,24 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0310/25 | Grafické práce 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0299/25 | Káble k technike, koncovky, stojany na mikrofóny a prechodový tunel na káble | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Thomann GmbH | 18280160 | 2 184,42 € | 06.05.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |