Faktúry
Počet záznamov: 429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0631/25 | Príspevky na FB 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 248,00 € | 01.09.2025 | 05.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0625/25 | Hudobná licencia - dobropis, koncert Dikanda - Prešovský Montmartre 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -19,07 € | 27.08.2025 | 03.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0622/25 | Spotreba el. energie, Prešovské pivobranie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mesto Prešov | 00327646 | 112,09 € | 26.08.2025 | 03.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0623/25 | Kancelárske a hygienické potreby 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 649,76 € | 26.08.2025 | 03.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0619/25 | Hud. vystúpenie Žojco & STF band, Leto na trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MLOCI, občianske združenie | 42089310 | 900,00 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0621/25 | Zabezpečenie NN prípojok na ul. Hlavná, Prešov - Prešovské pivobranie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 422,63 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0620/25 | Divadelné predstavenie Čarovný hrniec na podujatí Leto na trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PORTÁL - komorné divadlo bez opony | 42082153 | 350,00 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0618/25 | Chladnička Philco PTL 2352 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 242,10 € | 21.08.2025 | 25.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0616/25 | Príprava graf. podkladov pre soc. siete, online a offline kanály pre podujatie Tradície a umenie pre každého | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 500,00 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0617/25 | vodné a stočné, 8.5. - 18.8.2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 570,43 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0614/25 | Aktualizácia webovej stránky 03-07/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 400,00 € | 18.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0615/25 | Oprava havaríjnej situácie kanalizačného potrubia v ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 6 897,26 € | 18.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0613/25 | Česaná vlna, mykaná vlna | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Altrade, spol. s r.o. | 36053490 | 240,00 € | 15.08.2025 | 21.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0612/25 | Vystúpenie Peter Lipa a syn 14.8.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Lenka art agency s.r.o. | 54827515 | 2 710,00 € | 15.08.2025 | 21.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0611/25 | Príponky atyp. na označenie stoličiek, 210ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Klampiarske centrum PALLO s. r. o. | 51406926 | 258,30 € | 14.08.2025 | 19.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0610/25 | Koncert kapely Arythmia, Preš. kult. leto 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Aprales o.z. | 56590571 | 200,00 € | 14.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0609/25 | Moderovanie podujatia Prešovský trojičný jarmok 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slavomíra Fulínová | 1072128783 | 200,00 € | 13.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0598/25 | Dodávka tepelnej energie, Prostejovská 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 26,52 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0600/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 7/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,69 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0599/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 7/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -25,93 € | 13.08.2025 | 25.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0601/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 7/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -41,20 € | 13.08.2025 | 25.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0602/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 66,10 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0603/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 129,90 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0604/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0605/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44,28 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0606/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 152,33 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0607/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,97 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0608/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Čierny orol, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 747,00 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0593/25 | Banner na mesh plachtu k výstave Halabrín - Šingovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0594/25 | Banner na mesh plachtu k výstave Stratené dedičstvo | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |