Faktúry
Počet záznamov: 857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/1047/25 | Elektroinštalačné a kontrolné práce počas Vianočných trhov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Zoltán Kolár - Koneo | 41751540 | 980,00 € | 13.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1048/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelne energie, Prostejovská 12/25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 95,43 € | 13.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1049/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 12/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 461,03 € | 13.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1050/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 12/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 181,60 € | 13.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1044/25 | Služby pevnej siete, 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 12.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0008/26 | Náhradné diely na zvukovú techniku, mikrofónové objímky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 123,10 € | 09.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1043/25 | Vyúčtovanie podujatia Vianoce so Šarišanom 19.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie Folklórneho súboru Šarišan | 51127202 | 13 487,66 € | 09.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0007/26 | Filtračné vrecká do vysávača WD4/5/6 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 17,10 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0006/26 | Sada zvonček + opakovač signálu MLLE-1970 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KAPPAK, s.r.o. | 35842903 | 26,45 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0005/26 | Vyúčťovanie podujatia: ANDER Z KOŠÍC - všetko čo má Ander rád…04.1.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | HEDDY KEDDY s.r.o. | 54978190 | 8 836,55 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1041/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Vianoce s Kollárovcami 14.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | 42227721 | 1 187,60 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1040/25 | Prevoz kontajnerov na TO a súdov na ZKO a vývoz separ. odpadu počas Vianočných trhov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 7 209,62 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1039/25 | Protipožiarna asistenčná hliadka počas podujatia: Vianočný koncert K. Koščovej | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 100,00 € | 07.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1035/25 | Hudobná licencia - dobropis, Inauguračný koncert Malgorzaty Anny Mokrus - PHJ 14.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -44,59 € | 07.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1036/25 | Použitie systému Tootoot 12/2025: Kollárovci, Chiki liki tu-a, Silné reči, K. Koščová | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 8,48 € | 07.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0004/26 | Vystúpenie DJ Fonbox na podujatí Silvester | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AVACO MULTIMEDIA s.r.o. | 31712436 | 738,00 € | 07.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0989/25 | Dodanie nábytku do miestnosti kuchynky v budove Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Fignár - STOLÁRSTVO | 52183106 | 1 580,00 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1031/25 | Vyúčtovanie vianočného koncertu Kataríny Koščovej 27.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Muzika s.r.o. | 47521856 | 10 310,06 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1033/25 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1034/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby počas podujatí: Vianočné trhy, Štefanská zábava, Silester a Nočný monitoring pódia a techniky počas Silvestra | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 1 249,00 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1032/25 | Príprava prezentácie a podkladov, zabezpečenie produkcie a obsluhy LED obrazovky, Silvester 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 170,00 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0002/26 | Technická výpomoc - prevoz častí pódia, ul. Hlavná - Budovateľská 2.1.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Geci - Miriam | 34511512 | 80,00 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1023/25 | Občerstvenie pre účinkujúcich počas podujatia: Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jozef Kočiško | 41345380 | 370,00 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1030/25 | Kancelárske a hygienické potreby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 583,78 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1029/25 | Kancelárske a hygienické potreby 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 2 263,09 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1028/25 | Tvorba videopozvánok, materiálov na soc. siete, market. a komunikačný obsah a fotografické služby na podujatiach: Kraus - One man show, Vianoce so Šarišanom, koncert K. Koščovej, Vianočné trhy ´25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 400,00 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1024/25 | Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1025/25 | Hudobná licencial, Štefanská zábava 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 151,29 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1026/25 | Hudobná licencia, Silvester 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 151,29 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1027/25 | Hudobná licencia, koncert K. Koščovej 27.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 904,05 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |