Faktúry
Počet záznamov: 1456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0532/26 | Príprava graf. návrhu, graf. podkladov a mediálnych výstupov pre pdujatie "Prešovská hudobná jeseň 2026" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 14.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0529/26 | Údržba software Lipputicket, 5-6/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EventHUB a.s. | 03978583 | 310,97 € | 14.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0531/26 | Autorská odmena za používanie hud. diel, Deň detí 29.5.2026 - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -41,51 € | 14.07.2026 | 24.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0528/26 | Praktické ukážky v rámci projektu "Folklórna škola pre dospelých" v mesiaci 6/2026 - 4 stretnutia | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Šarišan folk art | 52085988 | 370,00 € | 13.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0523/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 6/2026 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -55,88 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0524/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 6/2026 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -20,92 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0525/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 6/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 26,52 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0526/26 | Vývoz triedeného odpadu (sklo, papier, plasty) v 2. Q 2026, Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 199,15 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0527/26 | Paušály, internet, zariadenia 6/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 274,63 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0521/26 | Polep Carousel dverí OC Novum, Prešovské kultúrne leto 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 87,82 € | 09.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0522/26 | Strecha na rozťahovací stan 3x3m béžová s potlačou | Park kultúry a oddychu | 00187437 | STANSERVIS, s.r.o. | 44116985 | 236,40 € | 09.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0516/26 | Keramický workshop, Prešovský Montmartre 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mgr. Martin Grega - Duke - ateliér | 45964416 | 200,00 € | 08.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0515/26 | Servis podľa serv. zmluvy - technická prehliadka, oprava a údržba technolog. zariadenia EPS, 1 - 6/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 657,75 € | 08.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0520/26 | Honorár za organizáciu a realizáciu kult. podujatia "Dar života" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Folklórny súbor STARIŠAN | 42228433 | 3 965,35 € | 08.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0518/26 | Dodávka zemného plynu, záloha 7/2026 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 08.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0517/26 | Výlep plagátov, predstavenie "A do pyžam!" (36 ks) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 80,85 € | 08.07.2026 | 05.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0519/26 | Autorská odmena za verejné použitie hud. diel, Prešovský Montmartre 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 332,10 € | 08.07.2026 | 05.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0504/26 | Služby pevnej siete, 6/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0503/26 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 6/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0505/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 6/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -164,82 € | 07.07.2026 | 03.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0507/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 6/2026 Hlavná 50 (EIC...2453R) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -292,83 € | 07.07.2026 | 03.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0508/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 6/2026 Exnárova 5/A (EIC...2579) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -55,53 € | 07.07.2026 | 03.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0509/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 6/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -377,59 € | 07.07.2026 | 03.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0513/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 6/2026 Hlavná 50 (EIC...699T) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -184,09 € | 07.07.2026 | 03.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0514/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 6/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -22,69 € | 07.07.2026 | 03.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0506/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 6/2026 Nám. Kráľovnej pokoja | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7,62 € | 07.07.2026 | 05.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0510/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 6/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 54,62 € | 07.07.2026 | 05.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0511/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 6/2026 Exnárova 9028 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 48,57 € | 07.07.2026 | 05.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0512/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 6/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 73,88 € | 07.07.2026 | 05.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0502/26 | Realizácia opravy objektu kina Scala | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tibor Boháč | 22907581 | 6 164,53 € | 06.07.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |