Faktúry
Počet záznamov: 373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0545/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 115,24 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0546/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Čierny orol, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 512,74 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0547/25 | Protipožiarna asistenčná hliadka, Dni mesta Prešov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 600,00 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0548/25 | Paušály, internet, zariadenia 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 233,52 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0534/25 | Výlep plagátov, Hudba v Prešovskej synagóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 75,60 € | 14.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0535/25 | Výlep plagátov, Preš. kultúrne leto, Prešov kinematograf, Pivobranie, Krajíček úsmevu | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 378,00 € | 14.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0533/25 | technické zabezpečenie svetelnej techniky s obsluhou na podujatí Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AUDIOONE live s. r. o. | 54957192 | 6 425,00 € | 11.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0525/25 | Dodávka tepelnej energie, Prostejovská 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 26,52 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0526/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 6/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,69 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0530/25 | Bublinová show, Ahojj leto na Šváboch | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 149,00 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0531/25 | Prenájom zábavnej atrakcie - Angry birds , Ahoj leto na Šváboch | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ZABAVKA, s. r. o. | 52572285 | 109,00 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0527/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 6/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -41,32 € | 10.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0528/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 6/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -20,38 € | 10.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0529/25 | Prepravné služby, Prešov - Bergamo - Monza, 1.7.-7.7.2025, ME Diridonky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SAD Prešov SK, s.r.o. | 31693113 | 4 000,00 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0532/25 | Údržba software Lipputicket 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 178,12 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0522/25 | Koncert kapely The Coolcatz, Montmartre 24.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Hajdux s. r. o. | 56824301 | 600,00 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0523/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0524/25 | Cvičenie jogy pre seniorov 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Oľga Eliášová | 48085863 | 160,00 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0517/25 | Dodávka zemného plynu, záloha 7/2025 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0521/25 | Tech. prehliadka, oprava a údržba EPS, 1 - 6/25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 657,75 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0519/25 | Hudobná licencial - dobropis, Majáles na Sekčove | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -37,82 € | 08.07.2025 | 17.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0518/25 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0520/25 | Hudobná licencia, Prešovský Monmartre 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 605,16 € | 08.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0514/25 | Služby pevnej siete, 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0515/25 | Stravné lístky pre zamestnancov 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 5 132,86 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0516/25 | Servis-výmena hlásiča EPS, kalibrovací materiál + dymový hlásič | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 204,18 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0513/25 | Príspevky na FB, 20.6.-3.7.2025, Montmartre, Dámska šatňa, Hocico, Dni mesta PO, Prešovské. kult. leto | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 140,77 € | 04.07.2025 | 08.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0510/25 | Hudobná licencia - licencia, Peter Uher gr. feat J. Sorensen | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -44,59 € | 04.07.2025 | 14.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0511/25 | Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov, 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 700,00 € | 04.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0512/25 | Príprava graf. návrhov, podkladov pre sociálne siete, online a offline kanály, príprava komunik. materiálov, Prešovský Montmartre 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 300,00 € | 04.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |