Faktúry
Počet záznamov: 1082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0160/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 2/2026 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 179,68 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0155/26 | Vystúpenie vo výchovnom programe: Naša trieda 10.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadelný Svet | 50528611 | 580,00 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0153/26 | Realizácia workshopu: Folklórna tanečná škola pre dospelých 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Šarišan folk art | 52085988 | 370,00 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0151/26 | Mesh banner k výstave "Martin Prokopovič - Geometria časopriestoru" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 11.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0154/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -22,87 € | 11.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0156/26 | Údržba software Lipputicket, 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 341,80 € | 11.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0150/26 | Priestor pre web, e-maily, databázy k doméne pkopresov.sk 23.3.2026 - 22.3.2027 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 46,54 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0148/26 | Paušály, internet, zariadenia 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 253,20 € | 10.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0142/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Hudobné impresie, Szidi Tobias | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 40,20 € | 09.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0147/26 | Prenájom kamenných verejných WC počas podujatia "Slávnostná prísaha OS SR" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 148,18 € | 09.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0146/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Fíha tralala, Pravda, Silné reči | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 103,78 € | 09.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0144/26 | Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2026/02 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 09.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0143/26 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 09.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0145/26 | Právne služby, konzultácie k zmluvným záväzkom | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AK MAZANEC, s. r. o. | 53494920 | 258,30 € | 09.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0130/26 | Prebrúsenie a ošetrenie drevených parkiet v budove ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Lukáš Prihoda LUKY - DEKOR | 45710643 | 600,00 € | 06.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0141/26 | Plachty na IBC nádrže | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RALTEK Sp. z o.o. | 5512622428 | 35,10 € | 06.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0140/26 | Vyúčtovanie podujatia, Klimaktérium 22.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadlo komédie | 36067164 | 2 700,76 € | 06.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0136/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 41,42 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0137/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 70,07 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0138/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb, 2/2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 65,39 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0132/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -124,45 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0133/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -227,94 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0134/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -198,75 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0135/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -187,09 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0139/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 120,15 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0131/26 | Výlep plagátov: Program podujatí na marec/apríl, Najstaršie remeslo, FS Starišan Dar života | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 242,55 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0129/26 | Služby pevnej siete, 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 05.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0128/26 | Dodávka zemného plynu, záloha 3/2026 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 05.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0127/26 | Tlač plagátov, Program podujatí na marec/apríl | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 241,08 € | 05.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0126/26 | Odmeny umelcom a výrobcom záznamov za verejný prenos, Street food festival 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 88,56 € | 04.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |