Faktúry
Počet záznamov: 1613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0694/26 | Internet v budove PKO ČO, 9/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MCOM-NET s. r. o. | 46642285 | 123,00 € | 30.09.2026 | 19.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0688/26 | Monitor 27" AOC Q27G4XF Gaming | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 141,30 € | 29.09.2026 | 30.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0687/26 | notebook HP EliteBook 840 GB | Park kultúry a oddychu | 00187437 | iGuru s. r. o. | 52347940 | 385,00 € | 29.09.2026 | 30.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0686/26 | Tlač plagátov na podujatia: program podujatí - október, Silné reči, Prešovská hudobná jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 482,16 € | 29.09.2026 | 15.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0685/26 | Tlač CLV plagátov: Prešovská hudobná jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 43,05 € | 29.09.2026 | 19.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0684/26 | Dodávka a montáž interiérových žalúzií do budovy PKO Čierny orol, miestnosti č. 22. - 27. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB | 10739254 | 293,17 € | 28.09.2026 | 06.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0683/26 | Vystúpenie kapely Fest, Prešovské kultúrne leto 16.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie Take Art | 42229472 | 600,00 € | 24.09.2026 | 30.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0682/26 | Výlep plagátov: Street food festival, Moje baby, Karpaťanin, Zajtra je premiéra, Ach tie ženy, Spievankovo, Slovenské ľadové kráľovstvo | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 565,95 € | 22.09.2026 | 21.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0681/26 | Autorská odmena za používanie hud. diel, Prešovské kult. leto 2026 (Eneisa, Akustika, Beatroot, Meowlau, 4x4 band, Dark mood, Lucie revival, Meky Žbirka revival, Peter Lipa jr. a S. Rymarenko, Miriam Brandisová) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 947,10 € | 22.09.2026 | 21.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0680/26 | Divadelné predstavenia ( Pyšná princezná, Janko Hraško, Žabia princezná, Martinko Klingáč) v rámci projektu "Prázdninový rozprávkomat" 8/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PORTÁL - komorné divadlo bez opony | 42082153 | 1 600,00 € | 21.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0672/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Exnárova 5/A (EIC...2579) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -51,89 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0673/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -24,38 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0674/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -401,96 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0675/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Hlavná 50 (EIC...2453R) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -362,01 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0677/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -163,85 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0678/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Hlavná 50 (EIC...699T) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -176,26 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0679/26 | Servisné práce na mult. zariadení KM Bizhub C450i | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 108,24 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0671/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 74,20 € | 21.09.2026 | 06.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0670/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Exnárova 9028 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 28,57 € | 21.09.2026 | 06.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0676/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 54,97 € | 21.09.2026 | 06.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0669/26 | Video a fotografické služby a materiály na soc. siete, marketingový a komunikačný obsah na podujatie "Hocico VI" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 75,00 € | 17.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0668/26 | Farebné tonery do multif. zariadenia Konica Minolta, 8 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 639,44 € | 16.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0667/26 | Oprava notebooku HP EliteBook G6 - výmena batérie T6 Power | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 72,30 € | 14.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0665/26 | Paušály, internet, zariadenia 8/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 274,11 € | 14.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0666/26 | Vodné a stočné, KZ Exnárova 19.3.2026 - 11.9.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 123,39 € | 14.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0659/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 8/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 26,52 € | 10.09.2026 | 16.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0662/26 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 8/2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 3,85 € | 10.09.2026 | 16.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0660/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 8/2026 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -47,78 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0661/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 8/2026 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -23,21 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0658/26 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 8/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 10.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |