Faktúry
Počet záznamov: 1613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0664/26 | Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 8/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 10.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0663/26 | Vzdelávacia aktivita pre deti a dospelých, Leto na trojke 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Odvážne | 53013832 | 150,00 € | 10.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0657/26 | Údržba software Lipputicket, 8/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EventHUB a.s. | 03978583 | 123,09 € | 10.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0655/26 | Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2026/08 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 09.09.2026 | 16.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0654/26 | Hud. vystúpenie umelkyne mgr. art. Miriam Brandisová & Comp., Prešovské kult. leto 21.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Prešovská gotika | 50621769 | 1 300,00 € | 09.09.2026 | 16.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0656/26 | Príspevky - kampane na FB 2.8. - 3.9. 2026, Moje baby, Ach tie naše ženy, Spievankovo, Karpaťanin, Práskni do bot, K. Nádaská, Festival krajín a tradícií, Leto na trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 269,01 € | 09.09.2026 | 02.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0653/26 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 9/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 08.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0651/26 | Použitie systému Tootoot 8/2026, Hudba v Synagóge, Nedeľa v Synagóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 8,52 € | 07.09.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0650/26 | Služby pevnej siete, 8/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0652/26 | Dodávka zemného plynu, záloha 9/2026 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0649/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Nám. Kráľovnej pokoja | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 20,59 € | 07.09.2026 | 06.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0648/26 | Vystúpenie FS Sabinovčan, Festival krajín a tradícií 8.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestské kultúrne stredisko v Sabinove | 00149683 | 500,00 € | 03.09.2026 | 16.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0647/26 | Tlač plagátov na podujatia: Moje baby, Ach tie naše ženy, Slovenské ľadové kráľovstvo, Karpaťanin | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 482,16 € | 03.09.2026 | 16.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0645/26 | Pódiové osvetlenie a obsluha počas podujatia " Prešovské kult. leto 17.7., 24.7., 15.8., 21.8.2026" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ing. Marcel Humeňanský | 37256297 | 2 000,00 € | 02.09.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0646/26 | Oprava fasády na budove KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slavomír Marton | 33750149 | 1 026,05 € | 02.09.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0644/26 | Autorská odmena za verejné použitie hud. diel, Festival krajín a tradícií 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 498,15 € | 02.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0642/26 | Zemný plyn - preddavky 9/2026, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 982,00 € | 01.09.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0643/26 | Dovoz kontajnerov a vývoz odpadu počas podujatia, Prešovské pivobranie 14. - 16.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 280,91 € | 01.09.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0641/26 | Výmena koliesok na nohách klavíra v sále PKO ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Zahradník | 52780627 | 1 300,00 € | 01.09.2026 | 16.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0636/26 | Prenájom a prevádzka serverovej infraštruktúry 8/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOR-Net SK s. r. o. | 46593225 | 360,00 € | 31.08.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0637/26 | Internet v budove PKO ČO, 8/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MCOM-NET s. r. o. | 46642285 | 123,00 € | 31.08.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0638/26 | Propagácia reklamných letákov v MHD: Prešovské kult. leto a Hudba v Synagóge 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 123,42 € | 31.08.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0639/26 | Propagácia reklamných letákov v MHD: Prešovské kult. leto a Kinematograf, Prešovské pivobranie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 43,47 € | 31.08.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0640/26 | Montáž a demontáž NN prípojok: 4, 5, 6, 7, 8 na ul. Hlavná pre potreby podujatia: Prešovské pivobranie 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 422,63 € | 31.08.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0635/26 | Organizačno - usporiadateľská služba pri zabezpečení kult. vystúpení, Festival krajín a tradícií 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Peter Kovaľ - KUVO | 52603547 | 250,00 € | 31.08.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0633/26 | Prenájom techniky - Pioneer DJ CDJ 3000, DJ DJM-900-NXS2, Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MEDI - EKO, s.r.o. | 44674350 | 220,00 € | 31.08.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0634/26 | Stravné lístky pre zamestnancov 9/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 791,54 € | 31.08.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0632/26 | Tlač CLV plagátov: Street foood festival, Hocico VI, Richard Muller | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 172,20 € | 28.08.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0631/26 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záznamov za verej. prenos, Prešov Street food festival 18.9. - 20.9.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 88,56 € | 28.08.2026 | 16.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0629/26 | Tvorivá dielňa v rámci podujatia "Leto na trojke" 22.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | popka.sk, s. r. o. | 52184072 | 150,00 € | 27.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |