Faktúry
Počet záznamov: 309
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0376/25 | Program "Kúzelná fyzika", MDD 30.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Kúzelná fyzika s. r. o. | 55067646 | 500,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0377/25 | Pramenitá voda, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 34,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0385/25 | Vodoinštalačné práce; oprava, výmena WC, výmena batérie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jozef Krištof | 43607381 | 180,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0386/25 | Prenájom party stanu 12x6m, MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 682,65 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0375/25 | Cvičenie jogy pre seniorov 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Oľga Eliášová | 48085863 | 160,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0378/25 | Predstavenie "Bublinka", MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Morgan Baby s.r.o. | 50719335 | 520,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0380/25 | Zemný plyn 6/2025 - Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 329,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0381/25 | Elektrina - preddavok, Hlavná 65, 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 132,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0382/25 | Elektrina - preddavok, 6/2025 Svätoplukova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 31,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0383/25 | Elektrina - preddavok, 6/2025 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0384/25 | Elektrina - preddavok, Exnárova 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 100,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0379/25 | Predstavenie Rozprávky líšky a vlka, MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mabirus s.r.o. | 50457527 | 800,00 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0372/25 | Kábel Solarix CAT6, 200m | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 132,00 € | 30.05.2025 | 03.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0373/25 | Optický kábel HDMI 2,0; 50 m | Park kultúry a oddychu | 00187437 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. | 31726607 | 92,25 € | 30.05.2025 | 03.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0369/25 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0371/25 | Koncertné vystúpenie skupiny NO NAME 7.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | NN FOX s.r.o. | 47993685 | 10 500,00 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0370/25 | Prenájom pódiových dosiek Nivtec, 25. - 29.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | WALDO audio, s.r.o. | 45704864 | 301,25 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0368/25 | Kancelárske a hygienické potreby 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 649,12 € | 29.05.2025 | 09.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0366/25 | Stravné lístky pre zamestnancov 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 664,33 € | 29.05.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0367/25 | Účastnícky poplatok, školenie - Ukončenie PP z dôvodu organizačných zmien | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 156,46 € | 29.05.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0364/25 | Náramky Tyvek, 5 000 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Euroko, spol. s r.o. | 36591688 | 135,30 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0363/25 | Jednorázový materiál na podujatie, Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EUROGASTROP, s. r. o. | 44137761 | 120,16 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0365/25 | Divadelné predstavenie Cyber Cyrano v rámci výchovného programu 27.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Bábkové divadlo na Rázcestí | 35985381 | 700,00 € | 28.05.2025 | 09.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0362/25 | Hudobná licencia - dobropis, W. Waleczek PHJ 9.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -39,05 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0361/25 | Výlep plagátov, Janek Ledecký | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 75,60 € | 27.05.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0359/25 | Modelovacia podložka A3, 12ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 25,60 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0360/25 | Maliarske plátno na ráme (20ks), Akrylová farba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 150,20 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0358/25 | Vyúčtovanie spolupráce pri organizovaní podujatia, Prešovské dni klasickej gitary 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Prešovské združenie klasickej gitary | 42232058 | 3 597,99 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0356/25 | Tričká a polokošele s logom PKO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | A4ka s.r.o. | 46891587 | 761,25 € | 26.05.2025 | 02.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
DF/0355/25 | Licencia Adobe Photoshop for teams, 9.5.2025 - 8.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 558,62 € | 26.05.2025 | 05.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |