Faktúry
Počet záznamov: 857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0943/25 | Údržba software Lipputicket, 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 585,86 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0930/25 | Ladenie klavíra, Adventný koncert Prešovskej univerzity | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 108,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0942/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0925/25 | Vystúpenie Zahrajka a myšky Elišky, Mikulášsky darček | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Zahrajko s.r.o. | 47133945 | 1 500,00 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0928/25 | Občerstvenie pre členov skupiny Dikanda počas podujatia "Mikulášsky darček" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | U Richtára, s.r.o. Prešov | 36483583 | 199,90 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0926/25 | Hudobná licencia - dobropis, koncert skladieb B. Kélera | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -44,59 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0927/25 | Hudobná licencia - dobropis, Robert Balzar Trio | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -44,59 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0922/25 | Zabezpečenie organiz. - usporiadateľskej služby počas koncertu v rámci podujatia Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 350,00 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0921/25 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0923/25 | Použitie systému Tootoot 11/2025: Kraus, PHJ - Kéler, Hocico, FS Starišan - Dar života | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 24,24 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0920/25 | Umelecká produkcia troch umelcov na chodúľoch s anjelskými krídlami, s hud. pódiovým číslom, Mikuláš | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadelný Svet | 50528611 | 750,00 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0924/25 | Dodávka zemného plynu, záloha 12/2025 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0919/25 | Farebné tonery Konica Minolta | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 645,09 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0915/25 | Benefitné poukážky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 12 500,00 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0913/25 | Služby pevnej siete, 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0918/25 | Anténa Out door 5G a Wi-Fi router | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 336,00 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0917/25 | Vystúpenie Pavla Callty, Štefanská zábava | Park kultúry a oddychu | 00187437 | NAPOŘÁD s.r.o. | 23580615 | 3 905,00 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0914/25 | Zriadenie NN prípojok, Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 710,45 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0916/25 | Diagnostika kávovaru EA811E70 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Július Marton - MARTON SERVIS | 14359944 | 20,00 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0911/25 | Minerálna voda - galóny, nájom dispenzora | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 23,02 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0910/25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Súkromné konzervatórium Prešov, M. Benku 7, Prešov | 42421560 | 2 793,80 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | ||||
| DF/0912/25 | Príspevky na FB, 11/2025: Vianočné trhy, Koščová, Adámy, Štúr a Malachovský, Fíha tralala, Vianoce na trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 273,95 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0909/25 | Servisná obhliadka a revízia plynových kotlov v budove PKO ČO, kine Scala, KZ Solivar, MG Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 1 380,00 € | 03.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0904/25 | Benefitné poukážky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 550,00 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0907/25 | Hudobná licencia - dobropis, Žojcova tolkšou Hocico II | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -72,88 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0908/25 | Kancelárske a hygienické potreby 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 790,21 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0905/25 | Tlač CLV plagátov, Hammel, Tobias, Koščová, Štefanská zábava, Silvester | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 146,37 € | 02.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0903/25 | Umelý vianočný stromček smrek 4x | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MIPEA, s.r.o. | 46845879 | 326,00 € | 02.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0906/25 | Výlep plagátov: Mikulášsky darček, Silverster, Štefanská zábava | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 226,80 € | 02.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0895/25 | Hudobné vystúpenie Slávky Tkáčovej, Vianočné trhy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | eSTe creative s. r. o. | 56974159 | 1 600,00 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |