Faktúry
Počet záznamov: 1613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0594/26 | Moderovanie na malom pódiu v Zóne OOCR Šariš, Festival krajín a tradícií 7.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AVACO MULTIMEDIA s.r.o. | 31712436 | 480,00 € | 17.08.2026 | 28.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0600/26 | Pódiové osvetlenie a obsluha počas podujatia " Festival krajín a tradícií 2026" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ing. Marcel Humeňanský | 37256297 | 1 080,00 € | 17.08.2026 | 28.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0598/26 | Dodávka zemného plynu, záloha 8/2026 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 17.08.2026 | 28.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0604/26 | Tlač plagátov na podujatia: Prešovské kult. leto, Prešov kinematograf a Festival krajín a tradícií | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 482,16 € | 17.08.2026 | 01.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0603/26 | Výlep plagátov, Prešovské pivobranie (36 ks) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 80,85 € | 17.08.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0607/26 | Kuriérske služby - preprava tovaru | Park kultúry a oddychu | 00187437 | HDT SK, s.r.o. | 35884088 | 204,61 € | 17.08.2026 | 16.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0589/26 | Vystúpenie DFSk Záborský, Festival krajín a tradícií 8.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ŽUPČANCI | 50120590 | 200,00 € | 12.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0590/26 | Kult. program - vystúpenie spev. skupiny Ľešnikovo dzifčata, Festival krajín a tradícií 8.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie Ľešňikovo dzifčata | 56137222 | 150,00 € | 12.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0591/26 | Príprava podkladov a LED obrazovky na podujatí "Festival krajín a tradícií 2026" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 240,00 € | 12.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0592/26 | Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 7/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 12.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0593/26 | Vystúpenie FS Kapušančan, Festival krajín a tradícií 7.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "Združenie na podporu folklórneho súboru Kapušančan" | 37943383 | 870,00 € | 12.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0588/26 | Paušály, internet, zariadenia 7/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 271,69 € | 11.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0579/26 | Vystúpenie FS Drienka, Festival krajín a tradícií 7.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DRINGA | 53394372 | 100,00 € | 10.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0578/26 | Vystúpenie FS Hermanovčan a DFS Hermanček, Festival krajín a tradícií 7.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie Hermanovčan | 42227615 | 300,00 € | 10.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0577/26 | Vystúpenie spev. skupiny Tovarňanka, Festival krajín a tradícií 8.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Spevácka skupina Tovarňanka | 42421853 | 300,00 € | 10.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0586/26 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 7/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 10.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0580/26 | Vystúpenie DFS Kanaš, Festival krajín a tradícií 7.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Folklórne združenie Kanaš | 50770233 | 200,00 € | 10.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0582/26 | Kancelárske a hygienické potreby 7/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KRÍDLA, s.r.o. | 36466778 | 318,57 € | 10.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0576/26 | Kultúrny pogram - vystúpenie inštrumentalistu Stanislava Gaľu, Festival krajín a tradícií 7.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Stanislav Gaľa - GALA VIDEO-FOTO | 35450681 | 250,00 € | 10.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0581/26 | Refundácia pripojovacieho poplatku - hl. istič do 3x63 A, odberné miesto 24ZVS0000887948U | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mesto Prešov | 00327646 | 739,00 € | 10.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0585/26 | Nočný monitoring pódiovej techniky a backstageu, Festival krajín a tradícií 5.8 a 6.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 486,20 € | 10.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0575/26 | Ubytovanie s raňajkami pre účinkujúcich - Malalata, Festival krajín a tradícií 8.8. - 9.8.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 130,00 € | 10.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0583/26 | Právne služby, námietky proti ÚPV | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AK MAZANEC, s. r. o. | 53494920 | 344,40 € | 10.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0587/26 | Občerstvenie pre zahraničných účinkujúcich počas podujatia, Festival krajín a tradícií 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | iKa SR, s.r.o. | 53060211 | 795,60 € | 10.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0584/26 | Údržba software Lipputicket, 7/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EventHUB a.s. | 03978583 | 135,70 € | 10.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0572/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -402,58 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0565/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -9,50 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0569/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -169,40 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0570/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Exnárova 5/A (EIC...2579) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -56,80 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0573/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 61,13 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |