Faktúry
Počet záznamov: 1456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0426/26 | Prevádzkovanie remesla na podujatí Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Budzák | 41350537 | 360,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0429/26 | Koncert skupiny Korben Dallas, Dni mesta Prešov a PTJ 5.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Pekné cesty | 50382179 | 3 700,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0435/26 | Vystúpenie ZUŠ Jána Poschla - ĽH Janička, Dni mesta Prešov a PTJ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Rodičovské združenie pri základnej umeleckej škole Jána PÖSCHLA | 42037662 | 150,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0431/26 | Vystúpenie kapely Žobráci, Dni mesta Prešov a PTJ 7.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Peter Hajduk s.r.o. | 50026283 | 1 400,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0445/26 | Podanie stravy pre umelca Aneta Langerová a tím, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Fusion PUB s.r.o. | 53122666 | 161,99 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0441/26 | Podanie umeleckého výkonu hud. interpreta GLEB, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BIG BOY Group, s.r.o. | 53779738 | 5 000,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0427/26 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 5/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 09.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0439/26 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Dni mesta Prešov a PTJ 6.6. - 7.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Pantei, s.r.o. | 36508519 | 540,00 € | 09.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0438/26 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Dni mesta Prešov a PTJ 5.6. - 6.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Antonio, s.r.o. | 36472212 | 190,00 € | 09.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0443/26 | Zabezpečenie maskotov, detského DJ a maľovanie na tvár, Deň detí 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MASKOTICI s. r. o. | 54779855 | 1 164,00 € | 09.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0444/26 | Prenájom zábavných atrakcií, Deň detí 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ZABAVKA, s. r. o. | 52572285 | 2 462,00 € | 09.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0440/26 | Vystúpenie Sníček HUGO, Deň detí 29.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenská produkčná, a.s. | 35843624 | 1 230,00 € | 09.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0442/26 | Hud. vystúpenie Toddler Punk, Dni mesta Prešov a PTJ 6.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Toddler Punk s. r. o. | 51837803 | 1 200,00 € | 09.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0428/26 | Prevádzkovanie remesla na podujatí Dni mesta Prešov a PTJ 5.6 - 7.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mgr. Júlia Madziková | 46828192 | 270,00 € | 09.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0430/26 | Divadelné predstavenie "Traja vlci a prasiatko", Dni mesta Prešov a PTJ 7.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadlo na Sídlisku | 51634805 | 400,00 € | 09.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0437/26 | Autorská odmena za používanie hud. diel, Prešovské dni klasickej gitary 2026 - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -37,21 € | 09.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0405/26 | Kärcher WV 2 Premium - stierka na okná a koncentrát na čistenie skiel | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 118,40 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0408/26 | Ubytovanie s raňajkami pre účinkujúcich počas podujatia, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 744,00 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0413/26 | Vystúpenie kapely Chiki liki tu-a, Dni mesta Prešov a PTJ 4.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CHIKI LIKI TU-A o.z. | 57617554 | 3 500,00 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0409/26 | Občerstvenie pre účinkujúcich počas podujatia, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | iKa SR, s.r.o. | 53060211 | 336,60 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0412/26 | Moderovanie podujatia, Dni mesta Prešov a PTJ 3.6. - 7.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EXPRES Group s. r. o. | 54222206 | 1 150,00 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0404/26 | Služby pevnej siete, 5/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0410/26 | Nočný monitoring pódiovej techniky a backstageu, Dni mesta Prešov a PTJ 2.6 - 7.6.2026, 2 pracovníci | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 918,00 € | 08.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0411/26 | Zabezpečenie organizačno - usporiadateľskej služby, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 764,50 € | 08.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0403/26 | Dodávka zemného plynu, záloha 6/2026 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 08.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0419/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Exnárova 9028 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 58,56 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0425/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Nám. Kráľovnej pokoja | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 123,99 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0422/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 70,70 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0424/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 54,19 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0414/26 | Montáž zosilovača wifi signálu - Ubiquti U7-Lite, UniFi AP U7 Lite | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 174,01 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |