Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1013

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0025/26 Tlač CLV plagátov: Hudobné impresie, Hammel, Szidi Tobias Park kultúry a oddychu 00187437 euroAWK, spol. s r. o. 35808683 172,20 € 20.01.2026 09.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0025/26 Tlač CLV plagátov: Hudobné impresie, Hammel, Szidi Tobias Park kultúry a oddychu 00187437 euroAWK, spol. s r. o. 35808683 172,20 € 20.01.2026 09.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1065/25 Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2025/12 Park kultúry a oddychu 00187437 SUKA DIGITAL, s.r.o. 52191443 80,00 € 19.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1064/25 Spotreba el. energie. z odb. miest mesta Prešov, verejné osvetlenie počas Vian. trhov 2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Mesto Prešov 00327646 4 208,50 € 19.01.2026 02.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0020/26 Sada bezdrôtového zvončeka - 3 ks vnútorných jednotiek a 1 ks vonkajšej jednotky Park kultúry a oddychu 00187437 Generation - Tech Kft. 28764553 44,00 € 16.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0019/26 Hudobná licencial - dobropis, Hocico III Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 -72,88 € 16.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1055/25 Tech. prehliadka, oprava a údržba EPS, 7 - 12/25 Park kultúry a oddychu 00187437 SYSTEM ALARM, s. r. o. 43971113 657,75 € 15.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0018/26 Park kultúry a oddychu 00187437 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,28 € 15.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0011/26 Hudobná licencia, Mikulášsky darček - dobropis Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 -37,82 € 15.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0012/26 Hudobná licencia, Štefanská zábava - dobropis Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 -37,82 € 15.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0013/26 Hudobná licencia, Vianočné programy 2025 - dobropis Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 -285,98 € 15.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0014/26 Hudobná licencia, Silvester 2025 - doborpis Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 -37,82 € 15.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1056/25 Spotreba zemného plynu - vyúčtovanie r. 2025, Caraffka, ČO, Scala, Solivar Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 745,55 € 15.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1057/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 161,77 € 15.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1058/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Hlavná 41 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 507,14 € 15.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1059/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Centrum Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 135,95 € 15.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1060/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 103,28 € 15.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1061/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Družba Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 45,87 € 15.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1062/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Švábska Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 129,77 € 15.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1063/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Hlavná 50, Masarykova, Solivarská Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 567,62 € 15.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0015/26 Tlač plagátov: Správa o republike, Vianoce so Šarišanom, Fiha tralala, Silné reči, Hud. Impresie PF 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 36514501 602,70 € 14.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0016/26 Služba systémovej podpory - RAP za APV Asseco SPIN r. 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 424,82 € 14.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0017/26 Ročný akt. poplatok za DB Oracle r. 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Asseco Solutions, a.s. 00602311 568,26 € 14.01.2026 11.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1047/25 Elektroinštalačné a kontrolné práce počas Vianočných trhov 2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Zoltán Kolár - Koneo 41751540 980,00 € 13.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1048/25 Vyúčtovanie dodávky tepelne energie, Prostejovská 12/25 Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 95,43 € 13.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1049/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 12/2025 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 461,03 € 13.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1050/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 12/2025 KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 181,60 € 13.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1053/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Svätoplukova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18,75 € 13.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0010/26 Preprava Betlehema, Prešov - Ličartovce 10.01.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 AnaLog s. r. o. 44719825 123,00 € 13.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1046/25 Paušály, internet a splátky za zariadenia 12/2025. Park kultúry a oddychu 00187437 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 243,42 € 13.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra