Faktúry
Počet záznamov: 857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0873/25 | Hudobná licencia, Hocico 11.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 291,51 € | 21.11.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0866/25 | Bambusové špajle na cukrovú vatu | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Michal Koláček - Popkornovač.cz | 87939339 | 13,65 € | 19.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0868/25 | Hudobná licencia, Koncert skladieb Bélu Kélera a jeho súčastníkov - PHJ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 178,35 € | 19.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0867/25 | Reklamné bannery so spevneným okrajom | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 116,85 € | 19.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0870/25 | Hudobná licencia, Robert Balzar Trio 22.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 178,35 € | 19.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0869/25 | Hudobná licencial, Inauguračný koncert Malgorzaty Anny Mokrus | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 178,35 € | 19.11.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0858/25 | Vyúčtovanie podujatia, Adela a štyria chlapi 20.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Event Factory sk s.r.o. | 51890500 | 1 731,37 € | 18.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0862/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby, stužková slávnosť 8.11., 14.11. a 15.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 240,00 € | 18.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0864/25 | Aktualizácia webovej stránky pkopresov.sk 09/2025 a 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 160,00 € | 18.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0861/25 | Technická výpomoc - prevoz častí pódia, ul. Budovateľská - Hlavná | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Geci - Miriam | 34511512 | 80,00 € | 18.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0859/25 | Grafické práce pre prípravu plagátov a grafických podkladov, 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 400,00 € | 18.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0863/25 | Vodné a stočné, 19.8. - 17.11.2025 Hlavná 50, ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 433,98 € | 18.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0865/25 | Canva Pro Solo predplatné | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Canva Pty Ltd | 80158929938 | 109,99 € | 18.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0860/25 | Výlep plagátov: Koščová, Ander z Košíc, Silné reči, Hocico IV, Vianočné trhy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 453,60 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0857/25 | Náhradný motor ametek do vysávača Kärcher Puzzi | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Lukasz Dominik Koziol | 05559065 | 67,30 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0855/25 | Automatický kávovar Philips Series 2300 LatteGo | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 349,99 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0856/25 | Laminovačka HP Pro Laminator 600 A3 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 109,90 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0854/25 | Vyúčtovanie podujatia, Otto Weiter 70 tour | Park kultúry a oddychu | 00187437 | JBS-Production s. r. o. | 47386207 | 469,40 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0853/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025: Hlavná 50, Masarykova 7, Solivarská 80 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 449,21 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0851/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 141,86 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0847/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 156,76 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0848/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 48,81 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0849/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,65 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0850/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0852/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 133,64 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0840/25 | Vyúčtovanie podujatia, Richard Muller - Vianoce | Park kultúry a oddychu | 00187437 | We Love Synergy | 56609477 | 537,20 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0843/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 10/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,69 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0846/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 10/2025 KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 197,46 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0844/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 10/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 223,04 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0845/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 10/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 317,43 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |