Faktúry
Počet záznamov: 1013
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/1029/25 | Kancelárske a hygienické potreby 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 2 263,09 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1028/25 | Tvorba videopozvánok, materiálov na soc. siete, market. a komunikačný obsah a fotografické služby na podujatiach: Kraus - One man show, Vianoce so Šarišanom, koncert K. Koščovej, Vianočné trhy ´25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 400,00 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1024/25 | Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1025/25 | Hudobná licencial, Štefanská zábava 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 151,29 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1026/25 | Hudobná licencia, Silvester 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 151,29 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1027/25 | Hudobná licencia, koncert K. Koščovej 27.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 904,05 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1020/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Silné reči, Silvester, Štefanská zábava | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 97,23 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1019/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Vianočný koncert - K. Koščová, Chiki liki tu-a, Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 157,82 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1018/25 | Vyúčtovanie podujatia - Vianočná Janais 17.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MUZArt s. r. o. | 52475328 | 426,90 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1017/25 | Správa kotolne v PKO ČO, 10 - 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 360,00 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1016/25 | Organizačno - usporiadateľská služba pri zabezpečených kult. podujatí v mesiacoch 11 a 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Peter Kovaľ - KUVO | 52603547 | 333,00 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1021/25 | Oprava bleskozvodov na budove MG Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MEFIX s.r.o. | 47326565 | 3 501,97 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1022/25 | Oprava bleskozvodu na budove KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MEFIX s.r.o. | 47326565 | 2 316,08 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1004/25 | Mesh banner k výstave "Z ticha ateliéru - Tibor Gáll" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1010/25 | Dodanie a montáž ohrievača vody, montáž batérie a odpadu od drezu v kuchynke v budove Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jozef Krištof | 43607381 | 285,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1014/25 | Kostýmy Junior - Atlantída - 5 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TRIK design s.r.o. | 44929234 | 498,15 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1013/25 | Vystúpenie FS Kelemeske furmani, Vianočné trhy 21.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Folklórny súbor Kelemeske furmani | 42029058 | 250,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1003/25 | Latino vystúpenie - Jose Garcia 26.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | JOSE GARCIA DANCE COMPANY s. r. o. | 56666730 | 650,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1006/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich v rámci podujatia "Prešovské vianočné trhy" 26. - 27.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 332,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1015/25 | Protipožiarna asistenčná hliadka počas podujatí: Muller, Hollý, Jančík, Chiki liki tu-a | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 700,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1002/25 | Chlapčenské kroje z obce Ražňany - košeľa a lajblík - 10 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Elena Sotaková - ELMIRA | 41543661 | 2 460,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1012/25 | Vystúpenie postavy Mikuláša, Mikulášsky darček 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PORTÁL - komorné divadlo bez opony | 42082153 | 350,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1005/25 | Zdravotný dozor počas podujatia: Štefanská zábava 26.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Prvá pomoc zážitkom | 52171086 | 317,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1009/25 | Vianočné stromčeky rezané (180 - 200 cm) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SADEX Green solutions s. r. o. | 51129191 | 587,55 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1007/25 | Hudobná licencia, Vianoce so Šarišanom - Radostnú novinu nešeme Vam 19.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 1 293,49 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1008/25 | Hudobná licencia, Vianočné programy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 1 143,90 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1011/25 | Taburetka na kolieskach s operadlom Roland | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jurhan s. r. o. | 47584360 | 164,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1001/25 | Hudobná produkcia popoperného tria La Gioia, Vianočné trhy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mathew s.r.o. | 55864449 | 2 200,00 € | 23.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1000/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, koncert Chiki liki tu-a 19.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FRAGOKONCERT | 50847163 | 4 916,20 € | 23.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0999/25 | Prenájom drevených predajných stánkov, Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | STANSERVIS PLUS s.r.o. | 50656520 | 1 161,00 € | 22.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |