Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1352

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0273/26 Zaškolenie obsluhy EPS a kontrola siete videovrátnik Park kultúry a oddychu 00187437 SYSTEM ALARM, s. r. o. 43971113 153,75 € 21.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0270/26 Video a fotografické služby a materiály na sociálne siete, marketingový a komunikačný obsah na podujatia: PHJ, DFS Šarišanček, Hocico Park kultúry a oddychu 00187437 Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION 54941181 330,00 € 21.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0272/26 Čistenie, kontrola a preskúšanie komína a dymovodov v r. 2026 v KZ Šváby, refakturácia Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 55,35 € 21.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0275/26 Priestor pre web, e-maily, databázy - 4000 MB k doméne pkopresov.sk - platba na rok: 10.4.2026 - 9.4.2027. Park kultúry a oddychu 00187437 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 31,67 € 21.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0271/26 Nábytok do kuchynky v budove ČO - odkladacia skriňa Park kultúry a oddychu 00187437 Marián Fignár - STOLÁRSTVO 52183106 870,00 € 21.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0274/26 Vodné a stočné, 23.10.2025 - 20.4.2026 Solivarská a Prostejovská Park kultúry a oddychu 00187437 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 670,34 € 21.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0267/26 Ubytovanie s raňajkami počas služobnej cesty, 14.4. - 15.4.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 PutmeUP s.r.o. 55816819 410,00 € 17.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0268/26 Tabule s reklamnými partnermi 75x45, 6 ks Park kultúry a oddychu 00187437 AL - MI, s. r. o. 46089152 426,81 € 17.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0269/26 Hudobná licencial, PHJ - AMC Trio a Ulf Wakenius Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 98,52 € 17.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0266/26 Zdravotnícke zabezpečenie podujatia, Živá krížová cesta 3.4.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 NOVU - MED center, s. r. o. 53578988 220,00 € 16.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0259/26 Pomocný montážny materiál k osadeniu rozvádzača 18U 19" vrátane príslušenstva Park kultúry a oddychu 00187437 PcWorms, s. r. o. 44111266 32,88 € 16.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0261/26 Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb za r. 2025, Budovateľská Park kultúry a oddychu 00187437 PREŠOV REAL, s.r.o. 31722814 18,01 € 16.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0265/26 Realizácia "Galavečera rozprávkových piesní" 25.3.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Súkromné konzervatórium Prešov 42421560 2 360,10 € 16.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0260/26 Servisné práce súvisiace s osadením rozvádzača 18U na umiestnenie sieťovej techniky a práce súvisiace so zmenou internetového providera v budove ČO Park kultúry a oddychu 00187437 LOD s. r. o. 52296954 420,00 € 16.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0264/26 Vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb za rok 2025 - preplatok, Družba Park kultúry a oddychu 00187437 PREŠOV REAL, s.r.o. 31722814 -422,99 € 16.04.2026 16.06.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0256/26 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2026 Prostejovská Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 44,36 € 15.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0257/26 Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 3/2026 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 4,99 € 15.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0254/26 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2026 KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 58,27 € 15.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0255/26 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2026 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 207,97 € 15.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0258/26 Dodávka zemného plynu - záloha, 4/2026 Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 516,60 € 15.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0251/26 Propagácia rekl. letákov v MHD: Dar života, Najstaršie remeslo, Preš. hud. jar Park kultúry a oddychu 00187437 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 31718922 110,70 € 14.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0252/26 Prepravné služby osôb (súbor Diridonky) na trase Prešov - Spišská Nová Ves a späť Park kultúry a oddychu 00187437 SAD Prešov SK, s.r.o. 31693113 699,99 € 14.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0253/26 Prezentácia na svadobnom vyhľadávači Naša svadba na 1 rok Park kultúry a oddychu 00187437 AD ACTA PROMOTION s.r.o. 47862653 69,00 € 14.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0250/26 Revízia OOPP a aktualizačná odborná príprava zamestnancov na výškové práce Park kultúry a oddychu 00187437 Pavol Turoci PM DELTA 37465775 343,17 € 13.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0246/26 Vývoz triedeného odpadu v 1.Q 2026, ČO Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 66,38 € 13.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0247/26 Zriadenie L2 PtP linky Park kultúry a oddychu 00187437 MCOM-NET s. r. o. 46642285 369,00 € 13.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0243/26 Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia: Prešovská hud. jar 8.4. - 9.4.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 PEGAS J&M s.r.o. 46690077 117,00 € 13.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0244/26 Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia: Prešovská hud. jar 8.4. - 9.4.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 PEGAS J&M s.r.o. 46690077 302,00 € 13.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0248/26 Paušály, internet, zariadenia 3/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 261,47 € 13.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0245/26 Ladenie klavíra, PHJ 4.3., 18.3. a 8.4.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Adrián Múdry 17301165 324,00 € 13.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra