Faktúry
Počet záznamov: 1613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0566/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Nám. Kráľovnej pokoja | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7,62 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0567/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 51,41 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0571/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Hlavná 50 (EIC...2453R) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -425,99 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0564/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Hlavná 50 (EIC...699T) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -187,09 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0568/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Exnárova 9028 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 36,88 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0574/26 | Použitie systému Tootoot 7/2026, Hudba v Synagóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 3,80 € | 10.08.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0563/26 | Služby pevnej siete, 7/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 07.08.2026 | 13.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0561/26 | Autorská odmena za používanie hud. diel, Prešovský Montmartre 2026 - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -83,03 € | 06.08.2026 | 11.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0562/26 | Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2026/07 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 06.08.2026 | 13.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0560/26 | Mono laserové MFC zariadenie - Brother MFC-L5715DN | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Z + M servis a. s. | 44195591 | 325,95 € | 05.08.2026 | 13.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0556/26 | Maliarske a čistiace práce v KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slavomír Marton | 33750149 | 4 897,25 € | 04.08.2026 | 07.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0555/26 | Technické zabezpečenie filmových premietaní | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Lokal production s. r. o. | 55492797 | 2 250,00 € | 04.08.2026 | 11.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0557/26 | Oprava fasády na budove Kina Scala | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slavomír Marton | 33750149 | 1 489,53 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0558/26 | Úložná skrinka LIXHULT 120x35x92 cm, kovová, sivá | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 147,96 € | 04.08.2026 | 02.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0559/26 | Príspevky - kampane na FB 3.7. - 2.8.2026, Hudba v Synagóge, Ach tie ženy, Moje baby, Festival krajín a tradíci´, Leto na trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 214,52 € | 04.08.2026 | 02.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0554/26 | Zemný plyn - preddavky 8/2026, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 982,00 € | 03.08.2026 | 11.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0553/26 | Prepravné služby za zásielku Z1166261243 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Packeta Slovakia s. r. o. | 48136999 | 6,00 € | 31.07.2026 | 07.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0551/26 | Prenájom a prevádzka serverovej infraštruktúry 7/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOR-Net SK s. r. o. | 46593225 | 360,00 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0552/26 | Internet v budove PKO ČO, 7/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MCOM-NET s. r. o. | 46642285 | 123,00 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0548/26 | Servisné práce - odstránenie problému s pevnou linkou | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LOD s. r. o. | 52296954 | 40,00 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0550/26 | Realizácia koncertu Meowlau, Prešovské kult. leto 24.7.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KICART | 56184239 | 1 500,00 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0549/26 | Vystúpenie skupiny BeatRoot, Prešovské kult. leto 24.7.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BeatRoot | 56774184 | 1 500,00 € | 31.07.2026 | 13.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0547/26 | Stravné lístky pre zamestnancov 8/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 828,69 € | 30.07.2026 | 13.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0544/26 | Oprava javiska v historickej sále PKO - Čierny orol na zákl. zmluvy o dielo č. 19/2026/R | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PROTEAK, s.r.o. | 36470791 | 23 901,36 € | 29.07.2026 | 04.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0545/26 | Práce navyše k zmluve o dielo č. 19/2026/R - rekonštrukcia pódia v budove PKO Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PROTEAK, s.r.o. | 36470791 | 2 150,04 € | 29.07.2026 | 11.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0546/26 | Vypracovanie odb. stanoviska č. 159/2026 vo veci stanovenia výšky nájomného za užívanie priestorov PKO Prešov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ing. Pavel Jurko | 41748514 | 199,88 € | 29.07.2026 | 11.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0543/26 | Vlajky na beachflag L (2 ks), roll up (2 ks) a reklamný banner (2 ks) na podujatie "Festival krajín a tradícií" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 384,74 € | 29.07.2026 | 11.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0542/26 | Tlač CLV plagátov, Festival krajín a tradícií, Prešovské kult. leto, Hudba v Synagóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 172,20 € | 28.07.2026 | 11.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0541/26 | Výlep plagátov: Richard Muller - PHJ, Prešovské kult. leto a Prešov kinematograf 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 242,55 € | 28.07.2026 | 13.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0537/26 | ubytovanie s raňajkami pre účinkujúcich, Prešovské kult. leto, 24. - 25.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 260,00 € | 27.07.2026 | 03.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |