Faktúry
Počet záznamov: 857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0896/25 | Preprava Betlehema, Ličartovce - Prešov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AnaLog s. r. o. | 44719825 | 123,00 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0897/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby, stužková slávnosť 21.11., 28.11. a 29.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 240,00 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0900/25 | Elektrina - preddavok, 12/2025 Svätoplukova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 31,00 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0901/25 | Elektrina - preddavok, 12/2025 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23,00 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0902/25 | Elektrina - preddavok, Exnárova 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 100,00 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0899/25 | Elektrina - preddavok, Hlavná 65, 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 132,00 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0898/25 | Zemný plyn - preddavky 12/2025, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 329,00 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0893/25 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0894/25 | Licencia MS 365 Business Standard 1x, doúčtovanie 8.10 2025 - 13.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 61,03 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0891/25 | Tvorba videopozvánky, materiálov na soc. siete, market. a komunikačný obsah - Žojcova tolkšou Hocico IV a Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 200,00 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0892/25 | Montáž obkladu bočných stien a dverí na vozidle Citroen Jumper + blatníky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DK STYLE, s. r. o. | 44300930 | 646,98 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0890/25 | Hudobná licencia, Galavečer rozprávkových piesní 18.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 314,46 € | 28.11.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0889/25 | Servisná prehliadka a oprava vozidla Citroen Jumper | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AMM PREŠOV, s.r.o. | 36494569 | 279,80 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0887/25 | Predstavenie "Galavečer rozprávkových piesní - výchovný program" 19.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Súkromné konzervatórium Prešov, M. Benku 7, Prešov | 42421560 | 1 036,00 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0885/25 | Vyúčtovanie podujatia Žojcova hud. tolkšou Hocico III | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MLOCI, občianske združenie | 42089310 | 1 063,50 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0886/25 | Stravné lístky pre zamestnancov 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 433,56 € | 27.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0888/25 | Spustenie kotlov na vykurovaciu sezónu 2025 - refakturícia KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 81,18 € | 27.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0883/25 | Prenájom párty stanu pagoda na podujatie Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 1 110,08 € | 26.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0882/25 | Pracovné odevy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Statex, s.r.o. | 36483311 | 813,42 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0884/25 | Vodné a stočné, 8.5. - 24.11.2025 Scala, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 001,74 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0881/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, koncert Jozefa Hollého - Power piano show | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Music Events, s. r. o. | 54293626 | 1 955,45 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0878/25 | Divadelné vystúpenie Gašparko | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ | 00164780 | 839,00 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0880/25 | Tlač plagátov: My dvaja, Mikulášský darček, Silvester, Štefanská zábava | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 482,16 € | 24.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0879/25 | Odmeny umelcom za verejný prenos - Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 929,45 € | 24.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0874/25 | Hudobná licencia - dobropis, Leto na trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -37,82 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0875/25 | Hudobná licencia - dobropis, Fats Jazz band | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -44,59 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0871/25 | Vyúčtovanie podujatia, Hudba Ludovico Einaudi 28.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AZ Event Production SK s. r. o. | 55745920 | 44,39 € | 21.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0872/25 | Vyúčtovanie podujatia, Ťapákovci 25.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | StArt | 51549069 | 1 670,06 € | 21.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0876/25 | Oprava prasknutého potrubia v kotolni budovy PKO ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 823,00 € | 21.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0877/25 | Pramenitá voda, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 20,56 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |