Faktúry
Počet záznamov: 1352
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0305/26 | Výlep plagátov: Hudba v Synagóge 2026, 36 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 80,85 € | 05.05.2026 | 27.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0302/26 | Mimoriadny vývoz komunálneho odpadu, C-2 Zber Kontajner 1100L | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 15,39 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0303/26 | Prenájom kamenných verejných WC počas podujatia "Streetfood festival" 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 461,80 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0299/26 | Podiel za realizáciu divad. predstavenia: Najstaršie remeslo 20.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LECA | 42359392 | 1 066,63 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0301/26 | Zemný plyn - preddavky 5/2026, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 982,00 € | 04.05.2026 | 18.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0298/26 | Realizácia lektorskej hodiny: Folklórna tanečná škola pre dospelých 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Šarišan folk art | 52085988 | 230,00 € | 04.05.2026 | 18.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0304/26 | Konzultácie, servisný úkon synchronizácie databázy a upload novej verzie programu SPIN na terminálový server | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 € | 04.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0300/26 | Príspevky na FB, 2.4. - 3.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 229,55 € | 04.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0294/26 | Rozkladací stôl, 180 cm biely plast - 3 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 120,96 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0297/26 | Náhradná podlahová hubica na vysávač Kärcher | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 20,79 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0292/26 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0291/26 | Výmena okien (5 ks) v kine Scala | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FEZANOVA, s.r.o. | 47319259 | 3 132,81 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0295/26 | Školenie zamestnancov na strih videa na soc. siete | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mediaracing s. r. o. | 52399834 | 150,00 € | 30.04.2026 | 13.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0296/26 | Prenájom a prevádzka serverovej infraštruktúry 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOR-Net SK s. r. o. | 46593225 | 360,00 € | 30.04.2026 | 18.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0293/26 | Stravné lístky pre zamestnancov 5/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 746,97 € | 30.04.2026 | 27.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0290/26 | Podiel na realizácii koncertu Pavol Hammel - Kam a za čím 17.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "SCENE" Občianske združenie | 31812252 | 2 376,90 € | 29.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0288/26 | Tlač plagátov: Deň detí, Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok, Hudba v Synagóge 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 361,62 € | 28.04.2026 | 13.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0289/26 | Prenájom party stanu Pagoda 5x5m, 24. - 27.4.2026 otvorenie Scate parku | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 907,74 € | 28.04.2026 | 13.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0286/26 | Prevoz účinkujúcich na podujatí - Živá krížová cesta 2026 na trase : Nižná Šebastová - Prešov a späť | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 123,98 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0287/26 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom záznamov za verej. prenos, Fitness centrum , rok 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 118,08 € | 27.04.2026 | 18.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0285/26 | Vyúčtovanie predstavenia Pravda, 21.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | StArt | 51549069 | 2 454,57 € | 24.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0283/26 | Kolieska na stoličku Trust GXT701 Gel wheel | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 19,29 € | 23.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0282/26 | Oprava poruchy na EPS: diagnostika, výmena snímača | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 148,22 € | 23.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0284/26 | Reg. poplatok za doménu - pkopresov.sk, 24.3.2026 - 23.3.2027 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 20,90 € | 23.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0280/26 | Pram. voda, galony | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 41,13 € | 23.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0281/26 | Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 3/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 23.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0276/26 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 4/26 - alikvotná čiastka a deaktivácia služieb | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 189,43 € | 22.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0277/26 | Hudobná licencia, PHJ - Ľ. Čekovská a Slovenské kvarteto 8.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 178,15 € | 22.04.2026 | 18.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0278/26 | Hudobná licencia, talkšou Hocico 7.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 138,30 € | 22.04.2026 | 18.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0279/26 | Hudobná licencia, Fašiangové slávnosti 2026 - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -19,07 € | 22.04.2026 | 18.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |