Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 309

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0357/25 Preprava konštrukčných častí stageu, ul. Budovateľská - Hlavná, MDD Park kultúry a oddychu 00187437 AnaLog s. r. o. 44719825 123,00 € 26.05.2025 27.06.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0354/25 Tonery do mult. zariadenia KM Bizhub C450i, 3x Park kultúry a oddychu 00187437 IKARO s.r.o 31656544 1 291,25 € 23.05.2025 02.06.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0353/25 Tlač brožúr, Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025, 8 000 ks Park kultúry a oddychu 00187437 GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 36514501 396,06 € 23.05.2025 05.06.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0352/25 Hudobná licencia - dobropis, Podoby saxofónu - Violette Quartet § L. Fančovič Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 -39,05 € 22.05.2025 27.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0350/25 Propagácia v MHD: MSR v mažoretkovom športe, Majáles na Sekčove, Klimaktérium Park kultúry a oddychu 00187437 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 31718922 41,89 € 21.05.2025 02.06.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0351/25 Propagácia v MHD: ĽH St. Baláža, Neskoro večer, Angličanina, Prešovské dni klasickej gitary, Večer českoslov. internetového bizáru Park kultúry a oddychu 00187437 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 31718922 145,85 € 21.05.2025 02.06.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0349/25 Výlep plagátov, Klimaktérium, Silné reči, Rita, Dámska šatňa, Kašuba Park kultúry a oddychu 00187437 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 378,00 € 21.05.2025 18.06.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0345/25 Festivalový kelímok Festa cup, 322 ks Park kultúry a oddychu 00187437 IMI TRADE s.r.o. 31565531 153,18 € 20.05.2025 27.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0346/25 Oprava bleskozvodu na budove kina Scala Park kultúry a oddychu 00187437 MEFIX s.r.o. 47326565 5 969,45 € 20.05.2025 02.06.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0347/25 Vodné a stočné, 18.2. - 7.5.2025 Čierny orol Park kultúry a oddychu 00187437 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 367,54 € 20.05.2025 02.06.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0348/25 Vodné a stočné, 1.1. - 9.5.2025 Scala, Caraffka Park kultúry a oddychu 00187437 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 791,50 € 20.05.2025 02.06.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0342/25 Toner do tlačiarne OKI ES4192dn Park kultúry a oddychu 00187437 IKARO s.r.o 31656544 114,27 € 19.05.2025 29.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0343/25 Ovučenie a priamy prenos podujatia, Živá križová cesta 18.4.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Filma, s.r.o. 45411131 1 873,02 € 19.05.2025 02.06.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0344/25 Tlač plagátov, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 - program, Janek Ledecký Park kultúry a oddychu 00187437 GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 36514501 361,62 € 19.05.2025 02.06.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0341/25 Výmena akumulátora v systéme PSN (akumulátor 12V 18Ah) Park kultúry a oddychu 00187437 SYSTEM ALARM, s. r. o. 43971113 148,83 € 16.05.2025 29.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0338/25 Chladnička so sklenenými dvierkami, 2x Park kultúry a oddychu 00187437 APD-Company s. r. o. 55488749 1 871,80 € 15.05.2025 21.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0338/25 Chladnička so sklenenými dvierkami, 2x Park kultúry a oddychu 00187437 APD-Company s. r. o. 55488749 1 871,80 € 15.05.2025 21.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0340/25 Základný a otočný klamp Milos, 8ks Park kultúry a oddychu 00187437 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 44514557 299,68 € 15.05.2025 22.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0339/25 Tlačiareň Canon Pixma TS37050i Park kultúry a oddychu 00187437 FAST PLUS, a.s. 35712783 38,69 € 15.05.2025 26.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0337/25 Odznak veľký s potlačenou grafikou, 100 ks Park kultúry a oddychu 00187437 AL - MI, s. r. o. 46089152 118,08 € 15.05.2025 29.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0336/25 Hudobná licencia, Majáles na sekčove 2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 151,29 € 15.05.2025 13.06.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0325/25 Údržba software Lipputicket - 4/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Tootoot a.s. 03978583 114,76 € 14.05.2025 29.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0326/25 Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 163,13 € 14.05.2025 29.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0327/25 Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Švábska Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 116,36 € 14.05.2025 29.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0328/25 Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 102,77 € 14.05.2025 29.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0329/25 Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Centrum Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 119,13 € 14.05.2025 29.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0330/25 Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Družba Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 50,43 € 14.05.2025 29.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0331/25 Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Hlavná 41 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 55,88 € 14.05.2025 29.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0332/25 Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Čierny orol, Scala, Solivar Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 986,16 € 14.05.2025 29.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0333/25 Zemný plyn, 5/2025 KZ Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 516,60 € 14.05.2025 29.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra