Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1082

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0097/26 Servisné práce na PC: presun, upgrade, inštlácia softvéru Park kultúry a oddychu 00187437 LOD s. r. o. 52296954 80,00 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0098/26 Spotreba vody a stočné, 18.11.2025 - 16.02.2026 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 610,61 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0098/26 Spotreba vody a stočné, 18.11.2025 - 16.02.2026 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 610,61 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0096/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Prostejovská Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -16,10 € 18.02.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0091/26 Odstránenie havarijnej situácie - poruchy na kotloch a prasknutého radiátora v kine Scala Park kultúry a oddychu 00187437 Plynservis s. r. o. 53570324 1 030,00 € 17.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0092/26 Oprava rekuperácie v budove Čierny orol Park kultúry a oddychu 00187437 Plynservis s. r. o. 53570324 488,00 € 17.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0095/26 Vysporiadanie faktúr za dodávku vody za rok 2025, KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 2,35 € 17.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0095/26 Vysporiadanie faktúr za dodávku vody za rok 2025, KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 2,35 € 17.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0094/26 Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 1/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Tomáš Dziak 55577318 600,00 € 17.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0093/26 Grafické spracovanie, výroba samolepiek a prelepenie tabúľ Park kultúry a oddychu 00187437 AL - MI, s. r. o. 46089152 104,55 € 17.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0093/26 Grafické spracovanie, výroba samolepiek a prelepenie tabúľ Park kultúry a oddychu 00187437 AL - MI, s. r. o. 46089152 104,55 € 17.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0090/26 Účinkovanie Divadelný svet - ujo Huncút, maskot medveď, Jarná Víla a sekeráš (žonglovanie, chrlič ohňa, ohňová show ...). Park kultúry a oddychu 00187437 Divadelný Svet 50528611 800,00 € 16.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0089/26 Výlep plagátov: Dávid Bílek, Prešovská hudobná jar 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 151,20 € 16.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0089/26 Výlep plagátov: Dávid Bílek, Prešovská hudobná jar 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 151,20 € 16.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0080/26 Rozvádzač nástenný 18U 19" Park kultúry a oddychu 00187437 PcWorms, s. r. o. 44111266 294,73 € 13.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0079/26 Registrácia a parkovanie domény dnimestapresov.sk, 16.3.2026 - 15.3.2027 Park kultúry a oddychu 00187437 Inet.sk, s. r. o. 45543372 14,76 € 13.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0088/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Solivarská Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -113,55 € 13.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0087/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Masarykova Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -204,81 € 13.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0085/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -187,09 € 13.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0086/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -210,02 € 13.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0081/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Nám. Kráľovnej pokoja 3 Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 25,28 € 13.02.2026 13.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0082/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 70,27 € 13.02.2026 13.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0083/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Švábska Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 71,56 € 13.02.2026 13.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0084/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Hlavná 41 Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 43,77 € 13.02.2026 13.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0074/26 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 1/2026 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 588,38 € 12.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0073/26 Dodávka tepelne energie, Prostejovská 1/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 311,54 € 12.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0075/26 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 1/2026 KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 227,52 € 12.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0072/26 Výlep plagátov, Szidi Tobias Park kultúry a oddychu 00187437 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 75,60 € 12.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0078/26 Vyúčtovanie podujatia komediálna show "MY2JA + hosť" 30.01.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Ooops! s.r.o. 35979321 4 055,00 € 12.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0076/26 Tlač plagátov, Dávid Bílek a Prešovská hudobný jar 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 36514501 241,08 € 12.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra