Faktúry
Počet záznamov: 373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0479/25 | Príspevky na FB, 3.6. - 21.6.2025, Dámska šatňa, Hocico, Montmartre, Dni mesta | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 225,00 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0475/25 | Predstavenie FS Liptov 4.6.2025 PTJ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Folklórny súbor LIPTOV | 37803271 | 900,00 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0476/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Na koho to slovo padne 10.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Samé ucho | 50809237 | 1 904,30 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0477/25 | Hud. produkcia kapely Arythmia na podujatí Majáles v opále | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Aprales o.z. | 56590571 | 200,00 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0478/25 | Vystúpenie tanečnej školy Umelec. štúdio S.O.M. Jeden, Dni mesta Prešov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Umelecké Štúdio S.O.M. JEDEN | 48412228 | 400,00 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0470/25 | Vystúpenie kapely Komajota, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Pinkstreet s. r. o. | 55699227 | 2 400,00 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0471/25 | Výlep plagátov, Preš. hud. povstanie, Hocico, Fasion show, Montmartre, Nohavica | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 378,00 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0472/25 | Prenájom DJ techniky na podujatie Dni mesta Prešov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MEDI - EKO, s.r.o. | 44674350 | 220,00 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0473/25 | Polep Carousel dverí OC Novum - tlač monomer, Dni mesta a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 87,82 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0474/25 | Vyúčt. predaja vstupeniek, muzikály Jozefa Vojtka 30.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AZ Event Production SK s. r. o. | 55745920 | 800,65 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0468/25 | Maľovanie na tvár, podujatie Majáles v Opále | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jazdecký klub Haniska - Prešov o.z. | 50707426 | 70,00 € | 20.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0469/25 | Technické zabezpečenie prenosu na LED obrazovke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AVACO MULTIMEDIA s.r.o. | 31712436 | 198,45 € | 20.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0465/25 | Vystúpenie FS a DFS Rozmarija, PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FS Rozmarija | 56566441 | 200,00 € | 19.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0466/25 | Vystúpenie kapely Gogoband, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Daniel Poráč | HN434548 | 550,00 € | 19.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0467/25 | Foto, video, zvuk. nahrávky a materiály na soc. siete, PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 1 000,00 € | 19.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0461/25 | Spotreba el. energie na podujatí, 9.5. - 11.5.2025 MSR v mažor. športe | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TATRAN Prešov, spol. s r.o. | 36475807 | 304,64 € | 18.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0463/25 | Vystúpenie kapely Swing Time For, Dni mesta Prešov 3.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MLOCI, občianske združenie | 42089310 | 1 000,00 € | 18.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0462/25 | Nočný monitoring pódia, techniky, backstage na Hlavnej ul. 11.6. - 18.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 603,50 € | 18.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0464/25 | Vystúpenie kapely Quartetto ristretto, Dni Mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Prešovská gotika | 50621769 | 1 300,00 € | 18.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0456/25 | Výchovný program "Strasti a slasti inform. bezpečnosti" 26.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Kriššák | 51684420 | 500,00 € | 17.06.2025 | 19.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0460/25 | Náhradné diely na opravu pódiových dosiek, nivtec pružina, nivtec záslepka, excenter, spojka, držiak | Park kultúry a oddychu | 00187437 | HDT SK, s.r.o. | 35884088 | 962,85 € | 17.06.2025 | 19.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0458/25 | Koncert Jany Kirschner, Dni mesta Prešov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LIVE! s. r. o. | 50897446 | 8 500,00 € | 17.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0457/25 | Tlač plagátov: Prešovský Montmartre, Prešovské hud. povstanie, Hocico. Fashion a Music show | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 528,90 € | 17.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0459/25 | Vystúpenie interpreta FVLCRVM, Dni Mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AVIAN, s. r. o. | 46864342 | 1 400,00 € | 17.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0450/25 | Nočný monitoring pódia, techniky a backstageu, Dni mesta Prešov a PTJ 2.6.- 8.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 1 122,00 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0451/25 | Monitoring pokoja, Dni mesta Prešov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 1 056,00 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0452/25 | Pitný režim pre účinkujúcich, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PREŠOVSKÝ PIVOVAR, s.r.o. | 47551275 | 600,00 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0453/25 | Príprava podkladov a obsluha LED obrazovky, Dni mesta Prešov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 500,00 € | 16.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0454/25 | Grafické podklady pre soc. siete, komunik. materiály, PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 16.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0455/25 | Vystúpenie "A teraz vam zašpivame" 24.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "Suche Karki" | 42226317 | 2 156,97 € | 16.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |