Faktúry
Počet záznamov: 1352
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0365/26 | LED reflektor (2x pár), Spectrum Retro LED žiarovka (10 ks) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 33,25 € | 25.05.2026 | 27.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0366/26 | Anténa Out door 5G a Wi-Fi router Zyxel EX -3300 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 336,00 € | 25.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0364/26 | Animačný program - maľovanie na tvár počas podujatia: Majáles v Opále 14.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jazdecký klub Haniska - Prešov o.z. | 50707426 | 60,00 € | 25.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0363/26 | Autorská odmena za verejné použitie hud. diel, Prešovské dni klasickej gitary 5.5. - 7.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 341,67 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0360/26 | TZ páska Brother TZE-FX241 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 18,56 € | 21.05.2026 | 25.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0361/26 | Umelecký výkon Slovenského komorného orchestra , Prešovské hud. jar 15.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenská filharmónia | 00164704 | 2 730,00 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0359/26 | Vyúčtovanie podujatia Žojcova hud. tolkšou Hocico 7.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MLOCI, občianske združenie | 42089310 | 1 022,94 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0358/26 | Tlač plagátov, Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2026, 8 000 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 405,90 € | 21.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0362/26 | Protipožiarna asistenčná hliadka počas podujatia: koncert Dávida Bíleka 28.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 150,00 € | 21.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0356/26 | Internet v budove PKO ČO, 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MCOM-NET s. r. o. | 46642285 | 123,00 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0357/26 | tlač plagátov: Deň detí, Dni mesta Prešov, Prešovské kult. leto, Hocico, Neskoro večer s P. Marcinom, Rapuncel na vlásku | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 723,24 € | 20.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0354/26 | Propagácia reklamných letákov v MHD: Prešovské dni klasickej gitary, Tuktukem z Bangkoku domu | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 34,59 € | 19.05.2026 | 27.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0355/26 | Propagácia reklamných letákov v MHD: Fragile, Spievankovo, Silné reči, Už Ti nikdy nenaletím, Miro Jaroš, | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 172,97 € | 19.05.2026 | 27.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0348/26 | Oprava - prekládka el. prívodu do predajne v budove kina Scala | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Peter Timko | 40150241 | 2 807,23 € | 18.05.2026 | 23.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0349/26 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, predstavenie "Sen každej ženy" 4.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Detská organizácia Frigo | 35545054 | 1 404,40 € | 18.05.2026 | 27.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0350/26 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, predstavenie "Shirley Valentine" 3.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Detská organizácia Frigo | 35545054 | 1 688,76 € | 18.05.2026 | 27.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0352/26 | Vodné a stočné, 17.2. - 14.5.2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 490,54 € | 18.05.2026 | 27.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0351/26 | Pram. voda, galony, 5 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 25,70 € | 18.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0353/26 | Príspevky na FB, 3.5. - 14.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 278,00 € | 18.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0347/26 | Interaktívny hud. program "Detská párty s ujom Ľubom" 14.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo | 33903590 | 500,00 € | 15.05.2026 | 23.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0346/26 | Tlač plagátov, program podujatí máj - august 2026, 40 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 120,54 € | 15.05.2026 | 23.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0345/26 | Výlep plagátov: program podujatí v mesiacoch máj - august 2026, 36 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 80,85 € | 15.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0344/26 | Káblový prechodový nájazd 1m, 20 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 300,00 € | 14.05.2026 | 23.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0342/26 | Mesh banner k výstave "Generácie" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 13.05.2026 | 23.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0340/26 | Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 13.05.2026 | 23.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0343/26 | Servisné práce - odstránenie problému s pevnou linkou | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LOD s. r. o. | 52296954 | 20,00 € | 13.05.2026 | 23.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0339/26 | Paušály, internet, zariadenia 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 257,17 € | 13.05.2026 | 23.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0338/26 | Nabíjacie batérie Panasonic Eneloop AA 2000, 5 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 135,45 € | 13.05.2026 | 23.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0341/26 | Autorská odmena za verejné použitie hud. diel, PHJ - Slovenský komorný orchester | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 144,13 € | 13.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0332/26 | Refakturácia nákladov - spotreba el. energie na podujatí Street Food Festival 24.4. - 26.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mesto Prešov | 00327646 | 295,13 € | 12.05.2026 | 23.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |