Faktúry
Počet záznamov: 149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0250/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 167,66 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0251/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,10 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0252/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 48,37 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0253/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 132,51 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0254/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,21 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0255/25 | Vyúčtovanie elektriny 3/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0256/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Čierny orol, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 512,72 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0257/25 | Výlep plagátov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 151,20 € | 14.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0247/25 | banner | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 110,70 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0248/25 | Čistenie a kontorla komína a dymovodov, Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 55,35 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0242/25 | Telekomunikačné služby 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 205,03 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0243/25 | Pram. voda galon | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 25,70 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0245/25 | Údržba software Lipputicket 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 308,74 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0244/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0246/25 | Odmeny umelcom za verejný prenos - Street food festival 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 79,67 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0234/25 | Vyúčtovanie dodávky vody, 3/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,84 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0240/25 | Licencie Microsoft 365, ročný poplatok | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 3 110,25 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0232/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -357,77 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0233/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -384,15 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0235/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -718,43 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0239/25 | Vyúčtovanie nájmu, energie a služieb 2024, Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PREŠOV REAL, s.r.o. | 31722814 | 16,91 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0241/25 | Hudobná licencia, Podoby saxofónu PHJ 2.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 156,21 € | 09.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0230/25 | Použitie systému Tootoot, 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 158,60 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0231/25 | Telekomunikačné služby 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0226/25 | príspevky Facebook 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 11,44 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0227/25 | Laminovaná páska Brother TZ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 36,80 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0229/25 | Hudobno - divadelné pásmo, Smejko a Tanculienka 29.3.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "Divadlo Maska" | 37888773 | 640,00 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0224/25 | Výkon bezpečnostného technika a technika PO 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0225/25 | Prenos programu MZDY na iný PC | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 44,28 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0228/25 | Predsavenie 2:22 Príbeh duchov, 18.3.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadlo komédie | 36067164 | 4 428,07 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |