Faktúry
Počet záznamov: 666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0773/25 | SIM karta, O2 voľnosť | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 2,00 € | 17.10.2025 | 20.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0775/25 | Vyúčtovanie podujatia, Dámska šatňa 22.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Event Factory sk s.r.o. | 51890500 | 3 462,88 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0770/25 | Maliarske plátna na ráme EKO, kontúry Amsterdam Relief paint | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 114,20 € | 16.10.2025 | 17.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0766/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Prešovská hud. jeseň 13. - 15.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 188,00 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0769/25 | Preprava DFS Šarišanček autobusom, PO - Drienica | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Adamko - SIJAJA-BUS | 37257561 | 590,40 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0767/25 | Farebné tonery do mult. zariadenia | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 402,95 € | 16.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0768/25 | Grafické služby, grafické podklady pre prípravu plagátov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 16.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0763/25 | Žehlička Tefal FV Ultimate pure | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 75,37 € | 15.10.2025 | 17.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0762/25 | Kancelársky nábytok | Park kultúry a oddychu | 00187437 | XLSK Nábytok s. r. o. | 35883103 | 377,79 € | 15.10.2025 | 17.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0764/25 | Mesh banner | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 15.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0765/25 | Hudobná licencia, The show by Pole art dance | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 305,53 € | 15.10.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0761/25 | Servis počítačov a počítačovej siete | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LOD s. r. o. | 52296954 | 360,00 € | 14.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0748/25 | Záhradný skladací stól Mahal, 2ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 84,98 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0746/25 | Parostroj, výrobník bublín Light4Me + Bubble LED | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Music Market s r.o. | 31318886 | 200,10 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0747/25 | Taburetka na kolieskach s operadlom Roland, 2ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jurhan s. r. o. | 47584360 | 83,20 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0744/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby, stužková slávnosť | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 160,00 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0750/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 9/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 14,79 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0751/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 9/2025 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 33,18 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0752/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 9/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 13,39 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0753/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 9/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 11,39 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0745/25 | Poťahová látka Amsterdam 53 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Peter Mačo - PE-JA | 37530160 | 144,65 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0754/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 136,97 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0755/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,60 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0756/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,55 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0757/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 53,17 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0758/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44,96 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0759/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 123,21 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0760/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025: Hlavná 50, Masarykova 7, Solivarská 80 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 004,49 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0749/25 | Údržba software Lipputicket, 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 574,22 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0740/25 | Vystúpenie Smejko a Tanculienka, 28.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "Divadlo Maska" | 37888773 | 850,00 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |