Faktúry
Počet záznamov: 1013
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0035/26 | Mikrofónny držiak na violončelo typ DPA Microphones CC 4099 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | G - Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 37,49 € | 28.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0038/26 | Polep Carousel dverí OC Novum, Fašiangové slávnosti 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 87,82 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0038/26 | Polep Carousel dverí OC Novum, Fašiangové slávnosti 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 87,82 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0040/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Správa o stave republiky, Vianoce so Šarišanom | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 16,36 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0040/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Správa o stave republiky, Vianoce so Šarišanom | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 16,36 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0039/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: MY 2 JA, Ander, Žojcova talkšov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 169,79 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0039/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: MY 2 JA, Ander, Žojcova talkšov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 169,79 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0037/26 | Tlač plagátov na podujatia: Galavečer rozp. piesní, Hocičo 5. diel, Zázračný svet rozprávok, Fašiangy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 482,16 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0037/26 | Tlač plagátov na podujatia: Galavečer rozp. piesní, Hocičo 5. diel, Zázračný svet rozprávok, Fašiangy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 482,16 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0036/26 | Dodávka zemného plynu, záloha 1/2026 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0036/26 | Dodávka zemného plynu, záloha 1/2026 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0034/26 | Zemný plyn - preddavky 1/2026, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 982,00 € | 26.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0033/26 | Hud. licencia - dobropis, VT 2026 - Malalata | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -18,45 € | 26.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0032/26 | Cestovná lekárnička s 220 ks zdrav. materiálu a pomôcok | Park kultúry a oddychu | 00187437 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 25,90 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0031/26 | Kancelárske potreby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 22,45 € | 23.01.2026 | 29.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0031/26 | Kancelárske potreby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 22,45 € | 23.01.2026 | 29.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0030/26 | Oprava havaríjnej situácie v kine Scala - prasknuté odpadové potrubie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 873,90 € | 23.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0029/26 | Odpojenie NN prípojok pre stánky, Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 710,45 € | 22.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1069/25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 25,53 € | 21.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | ||||
| DF/0026/26 | Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za r. 2025, KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 235,66 € | 21.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0028/26 | Náhradné diely na zvukovú techniku, mikrofónová objímka DPA Clip for Cello - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | -44,10 € | 21.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0028/26 | Náhradné diely na zvukovú techniku, mikrofónová objímka DPA Clip for Cello - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | -44,10 € | 21.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0027/26 | Výlep plagátov: Správa o republike, Vianoce so Šarišanom, MY2JA, Hud. impresie, Fiha tralala, Pravda, Silné reči | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 529,20 € | 21.01.2026 | 16.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0021/26 | Maliarska potreby: plátna Nature, štetce Pebeo | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 120,70 € | 20.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1068/25 | Oprava stien - vysprávky a maľovanie foyer na 1. poschodí a oprava soc. zariadení na prízemí v kine Scala | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Pavol Mačo | 55661815 | 14 320,00 € | 20.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1067/25 | Technické zabezpečenie podujatia a osvetľovacie služby vrátane svetelnej techniky, Štefanská zábava a Silvester 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AUDIOONE live s. r. o. | 54957192 | 3 800,00 € | 20.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0022/26 | Vyúčtovanie podujatia: Týždeň a dosť 19.01.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EXCLUSIVE AGENCY 1, s. r. o. | 57179727 | 1 666,90 € | 20.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0023/26 | Maliarske potreby - foto transfer gél Amsterdam | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SVET UMENIA s. r. o. | 55942971 | 33,50 € | 20.01.2026 | 30.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0024/26 | Kontrola vykurovacieho systému v budove Čierneho orla a kine Scala | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Eneco, s.r.o. | 36468002 | 830,25 € | 20.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1066/25 | Vyúčtovanie podujatia: Filip Jančík - Vianočné turné 14.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Honest fan | 57112690 | 316,25 € | 20.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |