Faktúry
Počet záznamov: 1456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0472/26 | Obuv pre súbor Diridonky, kozačky stredné - guľatá špička 3 cm opätok - 9 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ing. Jan Balner | 87120267 | 670,00 € | 23.06.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0473/26 | Autorská odmena za verejné použitie hud. diel, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 830,25 € | 23.06.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0467/26 | Pásky na káble so suchým zipsom, rôzne druhy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MusicData s.r.o. | 26227142 | 252,40 € | 18.06.2026 | 19.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0468/26 | Vystúpenie kapely "Girls from the Moon", Dni mesta Prešov a PTJ 5.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Peter Bucko - KIOSK COFFEE | 47367075 | 1 500,00 € | 18.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0469/26 | Náplň do bublinkovača - 5 litrov Fog fluid | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 27,80 € | 18.06.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0466/26 | Vystúpenie spev. zboru Chorus Via Musica, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Chorus Via Musica | 42090041 | 500,00 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0464/26 | Divadelné predstavenie "O hlúpom Janovi", Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PORTÁL - komorné divadlo bez opony | 42082153 | 400,00 € | 16.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0465/26 | Odmena agentúry v zmysle zmluvy o spolupráci č. 14425/150526/AČ, Spievankovo - Angličanina 2 15.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Združenie SPIEVANKOVO | 53950224 | 1 225,44 € | 16.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0461/26 | Prevádzková plomba - hlavný istič a elektromer, odplombovanie na OM: KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 44,00 € | 15.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0462/26 | Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 5/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 15.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0463/26 | Príprava podkladov a obsluha LED obrazovky na podujatí "Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 500,00 € | 15.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0460/26 | Autorská odmena za verejné použitie hud. diel, Deň detí 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 166,05 € | 15.06.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0453/26 | Vystúpenie Ovarius počas podujatia Dni mesta Prešov a PTJ 5.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ovarius s. r. o. | 57487227 | 1 000,00 € | 12.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0458/26 | Organizačno - usporiadateľská služba pri zabezpečení kult. vystúpení, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Peter Kovaľ - KUVO | 52603547 | 840,00 € | 12.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0457/26 | Prenájom mobilného WC VIP (2 ks) a zábran MOJO (18 ks), Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 683,88 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0454/26 | Vystúpenie FS Vranovčan, Dni mesta Prešov a PTJ 7.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie Folklórny súbor VRANOVČAN | 31983588 | 2 800,00 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0456/26 | Nočný monitoring pódia a pódiovej techniky v dňoch 11.6. - 12.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 93,50 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0459/26 | Video a foto služby a materiály na sociálne siete, marketingový a komunikačný obsah na podujatie: Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 1 500,00 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0455/26 | Zdravotný dozor, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Prvá pomoc zážitkom | 52171086 | 370,00 € | 12.06.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0451/26 | Cartrige Canon PG -575 BK a cartrige Canon CL-576 CL | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 33,75 € | 11.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0452/26 | Vystúpenie zoskupenia Buchajtramka, Dni mesta Prešov a PTJ 6.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Kapela Buchajtramka o.z. | 42393353 | 2 300,00 € | 11.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0447/26 | Dodávka tepelnej energie, 5/2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 76,05 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0448/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 5/2026 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 36,60 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0449/26 | Dodávka tepelnej energie, 5/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 64,77 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0450/26 | Vystúpenie DFS Rozmarija, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SRRZ - RZ pri FS Rozmarija | 173196170980 | 200,00 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0446/26 | Paušály, internet, zariadenia 5/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 256,25 € | 10.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0433/26 | Vystúpenie hud. skupiny Stopa , Dni mesta Prešov a PTJ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOSPI s. r. o. | 56089449 | 700,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0434/26 | Hudobné vystúpenie skupiny Družina, Dni mesta Prešov a PTJ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | OZ Hogo Fogo | 55340423 | 1 500,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0436/26 | Vystúpenie skupiny Edo Klena, Dni mesta Prešov a PTJ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Keat, s.r.o. | 47502851 | 1 000,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0432/26 | Kult. program - vystúpenie multiinštrumentalistu Stanislava Gaľa , Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Stanislav Gaľa - GALA VIDEO-FOTO | 35450681 | 250,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |