Faktúry
Počet záznamov: 373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0571/25 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 31.07.2025 | 07.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0574/25 | Kancelárske a hygienické potreby 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 497,39 € | 31.07.2025 | 07.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0570/25 | občerstvenie pre členov kapely Dikanda | Park kultúry a oddychu | 00187437 | U Richtára, s.r.o. Prešov | 36483583 | 87,30 € | 31.07.2025 | 07.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0569/25 | Dodávka a montáž markíz, Screen Alfa Plus 110-ZIP na reprobedne | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Daniel Ďurica - DASON | 35275260 | 3 395,51 € | 31.07.2025 | 07.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0567/25 | Stravné lístky pre zamestnancov 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 755,24 € | 28.07.2025 | 07.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0564/25 | Vystúpenie kapely Petra Bači Band, 25.7.2025 Preš. kultúrne leto | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Petra Bačinská | HP092609 | 800,00 € | 28.07.2025 | 07.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0566/25 | Foto, video, zvuk. nahrávky a materiály na soc. siete, marketingový a komunikačný obsah na podujatí , Prešovský Montmartre | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Sophia Polák - BIZ Agency | 56417241 | 280,00 € | 28.07.2025 | 07.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0565/25 | Vystúpenie kapely Bratislava Hot Serenaders, 25.7.2025 Preš. kult. leto | Park kultúry a oddychu | 00187437 | B.H.S. | 50525620 | 2 500,00 € | 28.07.2025 | 07.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0563/25 | Graf. podklady pre soc. siete, online a offline kanály a komun. materiály pre podujatie "Hudba v Synagóge" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 400,00 € | 25.07.2025 | 07.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0562/25 | Hudobná licencia - dobropis, Prešovský trojičný jarmok 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -226,94 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0558/25 | Vystúpenie Pressburger Klezmer Band 17.7.2025, Hudba v Synagóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TRADITION | 42179858 | 2 732,00 € | 22.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0560/25 | Tlač plagátov na podujatie v rámci projektu "Tradície a umenie pre každého" podporeného z ver. zdrojov Fondom na podporu umenia | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 120,54 € | 22.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0559/25 | Ubytovanie pre umelcov účinkujúcich počas podujatia Prešovské kult. leto 18.7.-19.7.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 255,00 € | 22.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0555/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Žojcova tolkšou, Plíhal, Dámska šatňa, Fashion & music show | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 110,70 € | 21.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0556/25 | Dvere plné 10x, kovanie 10x, zadlab. zámok 7x | Park kultúry a oddychu | 00187437 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 587,58 € | 21.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0552/25 | Vystúpenie kapely Petra Bači Band, Montmartre 25.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Petra Bačinská | HP092609 | 250,00 € | 17.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0554/25 | Motýľový zahĺbený uzáver s predlž. doťahovacím ramienkom - 20ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MusicData s.r.o. | 26227142 | 174,36 € | 17.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0551/25 | Tepovanie sedacej súpravy, čalúnených kresiel a stoličiek | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Martin Džubanský | 44290268 | 670,50 € | 17.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0553/25 | Panel LED PL comp 600x600 33W/840 -2x a monážne rámy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Elnap s. r. o. | 53069196 | 102,11 € | 17.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0550/25 | Bublinová show na podujatí Prešovský Montmartre | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 139,00 € | 15.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0549/25 | Statívy pre mobilný telefón | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ProMobily.cz s.r.o. | 04601602 | 79,00 € | 15.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0539/25 | Polep Carousel dverí OC Novum, Prešovské kult. leto 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 87,82 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0536/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Ledecký, Silné reči, Rita, Zahráte mi manžela | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 103,97 € | 14.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0537/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Prešov. hudobné povstanie, Prešovovský Montmartre | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 31,41 € | 14.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0538/25 | Banner na mesh plachtu, výstava "PO-LON" v MG Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 54,46 € | 14.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0540/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,85 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0541/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 145,38 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0542/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 134,14 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0543/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,15 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0544/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 51,34 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |