Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1013

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0123/26 Vertikálne žalúzie do miestnosti kuchynky v budove ČO Park kultúry a oddychu 00187437 FEZANOVA, s.r.o. 47319259 51,07 € 03.03.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0121/26 Kontrola PHP, hydrantov a hadíc na všetkých strediskách PKO Park kultúry a oddychu 00187437 3Fin s. r. o. 44701217 352,52 € 02.03.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0120/26 Maliarské práce a oprava podlahy v budove ČO Park kultúry a oddychu 00187437 Lukáš Prihoda LUKY - DEKOR 45710643 10 900,00 € 27.02.2026 05.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0116/26 Maliarské plátna Park kultúry a oddychu 00187437 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 151,00 € 27.02.2026 05.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0119/26 Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 2/26 Park kultúry a oddychu 00187437 ITcity s. r. o. 45849480 467,40 € 27.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0118/26 Tonery a kancelársky papier Park kultúry a oddychu 00187437 TOMPET, s.r.o. 52208427 236,65 € 27.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0114/26 Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Hudba Vivaldi pri sviečkach 20.2.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 AZ Event Production SK s. r. o. 55745920 846,70 € 26.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0111/26 Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za r. 2025, KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 201,13 € 25.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0110/26 Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za r. 2025, KZ Centrum Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -516,34 € 25.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0112/26 Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za r. 2025, KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -928,22 € 25.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0109/26 Audio kábel Vention 3,5 mm male to 2x6,3 mm black 2 m Park kultúry a oddychu 00187437 Alza.sk s. r. o. 36562939 10,55 € 24.02.2026 25.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0107/26 Sieťové káble Alza Power Patch a Ubiquti Ethernet Patch Park kultúry a oddychu 00187437 Alza.sk s. r. o. 36562939 21,38 € 20.02.2026 24.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0104/26 Koncert ĽH Stana Baláž, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 New Folk Studio s. r. o. 51106094 3 300,00 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0104/26 Koncert ĽH Stana Baláž, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 New Folk Studio s. r. o. 51106094 3 300,00 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0106/26 Oprava spoja prerušeného kábla EPS v budove PKO ČO Park kultúry a oddychu 00187437 SYSTEM ALARM, s. r. o. 43971113 166,05 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0106/26 Oprava spoja prerušeného kábla EPS v budove PKO ČO Park kultúry a oddychu 00187437 SYSTEM ALARM, s. r. o. 43971113 166,05 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0105/26 Mimoriadny vývoz 1100 litrových kontajnerov komunálneho odpadu, 2x Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 26,49 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0108/26 Čistenie verejného priestranstva po konaní podujatia, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 805,31 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0105/26 Mimoriadny vývoz 1100 litrových kontajnerov komunálneho odpadu, 2x Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 26,49 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0102/26 Vystúpenie FS Rozmarija, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 SRRZ - RZ pri FS Rozmarija 173196170980 250,00 € 19.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0103/26 Tlač CLV plagátov, PHJ 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 euroAWK, spol. s r. o. 35808683 172,20 € 19.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0101/26 Animačný program - maľovanie na tvár, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Jazdecký klub Haniska - Prešov o.z. 50707426 190,00 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0101/26 Animačný program - maľovanie na tvár, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Jazdecký klub Haniska - Prešov o.z. 50707426 190,00 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0100/26 Licencie Office 365, ročné poplatky 14.2.2026 - 13.2.2027 Park kultúry a oddychu 00187437 PcWorms, s. r. o. 44111266 3 258,86 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0099/26 Vystúpenie FS Šariš, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov 36159077 200,00 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0099/26 Vystúpenie FS Šariš, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov 36159077 200,00 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0097/26 Servisné práce na PC: presun, upgrade, inštlácia softvéru Park kultúry a oddychu 00187437 LOD s. r. o. 52296954 80,00 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0098/26 Spotreba vody a stočné, 18.11.2025 - 16.02.2026 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 610,61 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0098/26 Spotreba vody a stočné, 18.11.2025 - 16.02.2026 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 610,61 € 18.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0091/26 Odstránenie havarijnej situácie - poruchy na kotloch a prasknutého radiátora v kine Scala Park kultúry a oddychu 00187437 Plynservis s. r. o. 53570324 1 030,00 € 17.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra